ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2012. február 23-i ülését megelőző ülésére
Érdekegyeztető Fórum
Napirendi pontok:
1.
Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Rendelet tervezet
1.sz.melléklet- Bevételek és Kiadások pénzforgalmi mérlege
1.sz.melléklet- Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
1.a.sz.melléklet- Normatív, kötött felhasználású támogatások
1.b.sz.melléklet- Központi támogatások
1.c.sz.melléklet- Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök
1.d.sz.melléklet- Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.e.sz.melléklet- Építési tele-és ingatlan értékesítés
2.sz.melléklet- Költségvetési szervek bevételei
2.1.sz.melléklet- Irányító szervi hatáskörben élelmezési kiadások és bevételek előirányzat módosítása
2.2.sz.melléklet- Irányító szervi hatáskörben egyéb műköcési bevételből előirányzat módosítási igények
2.3.sz.melléklet- Költségvetési szervi hatáskörben előirányzatok módosítása
3.sz.melléklet- Költségvetési szervek kiadásai
3.1.sz.melléklet- Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete
3.2.sz.melléklet- Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete
4.sz.melléklet- Önkormányzati kiadások
4.a.sz.melléklet- Egyéb szervek támogatása
4.b.sz.melléklet- Szociálpolitikai feladatok
4.c.1.sz.melléklet- Támogatott előirányzatok közötti átcsoportosítási igények
4.c.2.sz.melléklet- Nem Támogatott Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények
5.sz.melléklet- Intézmény felújítások
6.sz.melléklet- Laká-, nem lakás ingatlanok felújítása
7.sz.melléklet- Ú-, hí-, járda felújítások
8.sz.melléklet- Viziközmű felújítások
9.sz.melléklet- Felhalmozási kiadások
10.sz.melléklet- Céltartalék
10.sz.melléklet- Céltartalék.megtakarítás
11.sz.melléklet- Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (Cigány, Német)
11.sz.melléklet- Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (Horvát, Lengyel)
12.sz.melléklet- Több éves kötelezettségvállalások
13.sz.melléklet- Euróoai Uniós Támogatással megvalósuló programok, projektek
14.sz.melléklet- Kaposmenti hulladékgazdálkodási Társulás költségvetése
1.sz.kimutatás- Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa
Független Könyvvizsgálói Vélemény
Bizottsági vélemények
2.
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről
Rendelet tervezet
1.sz.melléklet- Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1.sz.melléklet- Működési és felhalmozási kölotségvetés egyensúlyának alakulása
1.a.sz.melléklet- Normatív, kötött felhasználású támogatások
1.b.sz.melléklet- Központi támogatások
1.c.sz.melléklet- Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök
1.d.sz.melléklet- Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.e.sz.melléklet- Építési tele- és ingatlan értékesítés
2.sz.melléklet- Költségvetési szervek bevételei
3.sz.melléklet- Költségvetési szervek kiadásai
3.1.sz.melléklet- Közfoglalkoztatottak létszám kerete
3.2.sz.melléklet- Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete
4.sz.melléklet- Önkormányzati kiadások
4.a.sz.melléklet- Egyéb szervek támogatása
4.b.sz.melléklet- Szociálpolitikai feladatok
4.c.sz.melléklet- Pótigények 2012.év
4.d.sz.melléklet- Bé- és dologi zárolás 2012
5.sz.melléklet- Intézmény felújítások
6.sz.melléklet- Lakás, nem lakás ingatlanok felújítása
7.sz.melléklet- Út, híd, járda felújítások
8.sz.melléklet- Viziközmű felújítások
9.sz.melléklet- Felhalmozási kiadások
10.sz.melléklet- Céltartalékok előirányzata
11.sz.melléklet- Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2012
12.sz.melléklet- Több éves kötelezettségvállalás
13.sz.melléklet- Előirányzat felhasználási ütemter-bevételek
13.sz.melléklet- Előirányzat felhasználási ütemter-kiadások
1.sz.kimutatás
2.sz.kimutatás- Adósságszolgálat
3.sz.kimutatás- Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
4.sz.kimutatás- a közvetett támogatásokról
5.sz.kimutatás
1.sz.függelék- szolgáltatási szerződés
Független Könyvvizsgálói Vélemény
Bizottsági vélemények
3.
Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
4.
Előterjesztés a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
5.
Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 40/2004.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
6.
Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola utánpótlásképzésének átalakításáról
mellékletek
Bizottsági vélemények
7.
Előterjesztés a 2012. évi kiemelt városi rendezvények programjáról és költségvetéséről
Bizottsági vélemények
8.
Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata módosításával kapcsolatos kezdeményezésről
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
Bizottsági vélemények
9.
Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során 2012. évben érvényesítendő minimális bérleti díjak, valamint az Együd Árpád Kulturális Központban szedhető díjak megállapításáról
Bizottsági vélemények
10.
Előterjesztés a 2012 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről
Bizottsági vélemények