ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a munkaterv szerint 2020. április 30-ra tervezett, de a veszélyhelyzet miatt össze nem hívható ülését megelőző ülésére
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
Napirendi pontok:
1.
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról
2019. évi zárszámadási rendelet tervezet
Zárszámadás_rendelet indokolás
Hatásvizsgálat_2019_zárszámadás
1. melléklet - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1. melléklet - Bevételi jogcímek
1. melléklet - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
1.a. melléklet - Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása
1.b. melléklet - Központi támogatások
1.c. melléklet - Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök
1.d. melléklet - Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.e. melléklet - Építési telek- és ingatlan értékesítés
2. melléklet - Költségvetési szervek bevételei
3. melléklet - Költségvetési szervek kiadásai
3.1. melléklet - Közszférában foglalkoztatottak létszáma
3.2. melléklet - Közmunkában foglkoztatottak létszáma
4. melléklet - Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
4.a. melléklet - Egyéb szervezetek támogatása
4.b. melléklet - Szociálpolitikai feladatok
5. melléklet - Intézmény felújítások
5.a. melléklet - Intézmény felújítások garanciális visszatartásai
6. melléklet - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása
6.a. melléklet - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása garanciális visszatartások
7. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások
7.a. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások garanciális visszatartásai
8. melléklet - Víziközmű felújítások
8.a. melléklet - Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai
9. melléklet - Felhalmozási kiadások
9.a melléklet - Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások
10. melléklet - 2019. évi beszámoló szerinti maradvány eredmény elszámolása
10.a. melléklet - Költségvetési szervek maradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított)
10.b. melléklet - Költségvetési szervek maradvány terhére kötelezettségek
10.c. melléklet - 2019. évi korrigált maradvány, eredmény
11. melléklet - 2019. évi mérleg eszközök
11. melléklet - 2019. évimérleg források
12. melléklet - Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
13. melléklet - Több éves kötelezettségvállalások
1. kimutatás - Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatására
2. kimutatás - Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
3. kimutatás - vagyoni helyzet alakulása
4. kimutatás - Kimutatás a közvetett támogatásokról
5. kimutatás - Önkormányzati részesedések gazdasági társaságokban
6. kimutatás - Társaságok kiemelt mérlegadatai
7. kimutatás - Társaságok lejárt kötelezettségei
8. kimutatás - Önkormányzat pénzeszközök változása
1. függelék - Ellenőrzési jelentés
2. függelék - Bajcsy Óvoda
2. függelék - Együd
2. függelék - Festetics Óvoda
2. függelék - Gesz
2. függelék - KMJV Városgondnokság
2. függelék - Könyvtár
2. függelék - Múzeum
2. függelék - Nemzetőr Óvoda
2. függelék - Petőfi Óvoda
2. függelék - Polgármesteri Hivatal
2. függelék - Rér Óvoda
2. függelék - Sportközpont
2. függelék - Tar Csatár Óvoda
Független Könyvvizsgálói Vélemény
2.
Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
Rendelet tervezet
Rendelet tervezet indokolás
Hatásvizsgálat_2020_I_rend_mód
1. melléklet - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1. melléklet - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlya
1.a. melléklet - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, valamint központi támogatása
1.b. melléklet - Támogatások államháztartáson belülről és kivülről
1.c. melléklet - Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.d. melléklet - Építési telek és ingatlan értékesítés
2. melléklet - Költségvetési szervek bevételei
3. melléklet - Költségvetési szervek kiadásai
3.1. melléklet - Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete
3.2. melléklet - Közfoglalkoztatottak létszám kerete
4. melléklet - Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
4.a. melléklet - Egyéb szervezetek támogatása
4.b. melléklet - Szociálpolitikai kiadások
5. melléklet - Intézmény felújítások
5. a melléklet - Intézmény felújítások garanciális visszatartásai
6. melléklet Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása
6. a melléklet - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása garanciális visszatartásai
7. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások
7. a melléklet - Út-,híd-,járda felújítások garanciális visszatartásai
8. melléklet - Víziközmű felújítások
8. a melléklet - Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai
9.sz.melléklet - Felhalmozási kiadások
9.a melléklet - Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások
10. melléklet - Céltartalékok
12. melléklet - Többéves kötelezettségvállalások
1. kimutatás - Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
2. kimutatás - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
3.
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
4.
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának módosítási szándékáról, valamint a településrendezési eszközök módosításának újabb igényéről
5.
Előterjesztés az Antenna Hungária Zrt-vel a Kaposvár, Sávház épület tetején távközlési eszközök elhelyezésére szóló bérleti szerződés módosításáról
1. melléklet, Antenna Hungária bérleti szerződés
2. melléklet, Kaposvár Sávház szerződés módosítása Antenna Hungária Zrt
6.
Előterjesztés a Kaposvár, Berkenye utcában létesítendő közvilágítás térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről
7.
Előterjesztés az ESMA Reklám Zrt által telepített köztéri órák önkormányzati tulajdonba vételéről
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:
8.
Előterjesztés a Kaposvár, Fejedelem utcai ingatlanok értékesítéséről
Melléklet
9.
Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bébeadásáról
10.
Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
1-4. melléklet Kaposvár összefoglaló
5. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat
6. sz. melléklet Bajcsy Óvoda
7. sz. melléklet Festetics Óvoda
8. sz. melléklet Nemzetőr Óvoda
9. sz. melléklet Petőfi Óvoda
10. sz. melléklet Rét Óvoda
11. sz. melléklet Tar Csatár Óvoda
12. sz. melléklet Kaposvári GESZ
13. sz. melléklet Szociális Központ
14. sz. melléklet Sportközpont
15. sz. melléklet Együd Á. Kulturális Központ
16. sz. melléklet Rippl-Rónai Múzeum
17. sz. melléklet Takáts Gyula Könyvtár
18. sz. melléklet Városgondnokság