ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2012. február 23-i ülését megelőző ülésére
Marketing és Turisztikai Bizottság
Napirendi pontok:
1.
Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Rendelet tervezet
1.sz.melléklet- Bevételek és Kiadások pénzforgalmi mérlege
1.sz.melléklet- Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
1.a.sz.melléklet- Normatív, kötött felhasználású támogatások
1.b.sz.melléklet- Központi támogatások
1.c.sz.melléklet- Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök
1.d.sz.melléklet- Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.e.sz.melléklet- Építési tele-és ingatlan értékesítés
2.sz.melléklet- Költségvetési szervek bevételei
2.1.sz.melléklet- Irányító szervi hatáskörben élelmezési kiadások és bevételek előirányzat módosítása
2.2.sz.melléklet- Irányító szervi hatáskörben egyéb műköcési bevételből előirányzat módosítási igények
2.3.sz.melléklet- Költségvetési szervi hatáskörben előirányzatok módosítása
3.sz.melléklet- Költségvetési szervek kiadásai
3.1.sz.melléklet- Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete
3.2.sz.melléklet- Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete
4.sz.melléklet- Önkormányzati kiadások
4.a.sz.melléklet- Egyéb szervek támogatása
4.b.sz.melléklet- Szociálpolitikai feladatok
4.c.1.sz.melléklet- Támogatott előirányzatok közötti átcsoportosítási igények
4.c.2.sz.melléklet- Nem Támogatott Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények
5.sz.melléklet- Intézmény felújítások
6.sz.melléklet- Laká-, nem lakás ingatlanok felújítása
7.sz.melléklet- Ú-, hí-, járda felújítások
8.sz.melléklet- Viziközmű felújítások
9.sz.melléklet- Felhalmozási kiadások
10.sz.melléklet- Céltartalék
10.sz.melléklet- Céltartalék.megtakarítás
11.sz.melléklet- Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (Cigány, Német)
11.sz.melléklet- Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (Horvát, Lengyel)
12.sz.melléklet- Több éves kötelezettségvállalások
13.sz.melléklet- Euróoai Uniós Támogatással megvalósuló programok, projektek
14.sz.melléklet- Kaposmenti hulladékgazdálkodási Társulás költségvetése
1.sz.kimutatás- Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa
Független Könyvvizsgálói Vélemény
Bizottsági vélemények
2.
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről
Rendelet tervezet
1.sz.melléklet- Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1.sz.melléklet- Működési és felhalmozási kölotségvetés egyensúlyának alakulása
1.a.sz.melléklet- Normatív, kötött felhasználású támogatások
1.b.sz.melléklet- Központi támogatások
1.c.sz.melléklet- Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök
1.d.sz.melléklet- Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.e.sz.melléklet- Építési tele- és ingatlan értékesítés
2.sz.melléklet- Költségvetési szervek bevételei
3.sz.melléklet- Költségvetési szervek kiadásai
3.1.sz.melléklet- Közfoglalkoztatottak létszám kerete
3.2.sz.melléklet- Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete
4.sz.melléklet- Önkormányzati kiadások
4.a.sz.melléklet- Egyéb szervek támogatása
4.b.sz.melléklet- Szociálpolitikai feladatok
4.c.sz.melléklet- Pótigények 2012.év
4.d.sz.melléklet- Bé- és dologi zárolás 2012
5.sz.melléklet- Intézmény felújítások
6.sz.melléklet- Lakás, nem lakás ingatlanok felújítása
7.sz.melléklet- Út, híd, járda felújítások
8.sz.melléklet- Viziközmű felújítások
9.sz.melléklet- Felhalmozási kiadások
10.sz.melléklet- Céltartalékok előirányzata
11.sz.melléklet- Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2012
12.sz.melléklet- Több éves kötelezettségvállalás
13.sz.melléklet- Előirányzat felhasználási ütemter-bevételek
13.sz.melléklet- Előirányzat felhasználási ütemter-kiadások
1.sz.kimutatás
2.sz.kimutatás- Adósságszolgálat
3.sz.kimutatás- Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
4.sz.kimutatás- a közvetett támogatásokról
5.sz.kimutatás
1.sz.függelék- szolgáltatási szerződés
Független Könyvvizsgálói Vélemény
Bizottsági vélemények
3.
Előterjesztés a 2012. évi kiemelt városi rendezvények programjáról és költségvetéséről
Bizottsági vélemények
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:
4.
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Marketing és Turisztikai Bizottságának 2012. évi munkatervéről
