ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2011. szeptember 29-i ülését megelőző ülésére
Német Kisebbségi Önkormányzat
Napirendi pontok:
1.
Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról
Rendelet tervezet
1.sz. melléklet- Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1.sz. melléklet- Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
1.a.sz. melléklet- Normatív kötött felhasználású támogatások
1.b.sz. melléklet- központi támogatások
1.c.sz. melléklet- Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök
1.d.sz. melléklet- Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.e.sz. melléklet- Építési tele- és ingatlan értékesítés
2.sz. melléklet- Költségvetési szervek bevételei
2.1.sz. melléklet- Irányító szervi hatáskörben élelmezési kiadások és bevételek előirányzat módosítása
2.2.sz. melléklet- Irányító szervi hatáskörben egyéb müködési bevételből előir. mód igények
2.3.sz. melléklet- Költségvetési szervi hatáskörben előirányzatok módosítása
3.sz. melléklet- Költségvetési szervek kiadásai
3.1.sz. melléklet- Közférában foglalkoztatottak létszám kerete
3.2.sz. melléklet- Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete
4.sz. melléklet- Önkormányzati kiadások
4.a.sz. melléklet- Egyéb szervezetek támogatása
4.b.sz. melléklet- Szociálpolitikai feladatok
4.c.sz. melléklet- Pótigények2011.év
4.c.1.sz. melléklet- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
4.c.2.sz. melléklet- Intézményvezetői prémiumok
5.sz. melléklet- Intézmény felújítások
6.sz. melléklet- Laká-, nem lakás ingatlanok felújítása
7.sz. melléklet- Ú-,hí-,járda felújítások
8.sz. melléklet- Víziközmű felújítások
9.sz. melléklet- Felhalmozási kiadások
10.sz. melléklet- Céltartalékok előirányzata
10.a.sz. melléklet- Céltartaléko-megtakarítás
11.sz. melléklet- Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (Cigány, Német)
11.sz. melléklet- Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (Horvát, Lengyel)
12.sz. melléklet- Több éves kötelezettségvállalás
13.sz. melléklet- Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek
14.sz. melléklet- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetése
1.sz. kimutatás- Az önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv.88.§ szerinti éves kötelezettségvállalásának felső határa
2.sz. kimutatás- Adósságszolgálat
1.sz. tábláza-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1.sz. tábláza-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
1.a. tábláza-Normatív, kötött felhasználású támogatások
1.b. tábláza- Központi támogatások
1.c.sz. tábláza-Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök
1.d.sz. tábláza- Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.e.sz. tábláza- Építési telek. és ingatlan értékesítés
2.sz. tábláza- költségetési szervek bevételei
3.sz. táblázat költségvetési szervek kiadásai
3.1.sz. tábláza-Közférában foglalkoztatottak létszámkerete
3.2.sz. táblázat Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete
4.sz. tábláza-önkormányzati kiadások
4.sz. tábláza-önkormányzati kiadáso- részben önálló-Tourinform Iroda
4.a.sz. tábláza-egyéb szervezetek támogatása
4.b.sz. tábláza-szociálpolitikai feladatok
5.sz. tábláza- Intézmény felújítások
6.sz. tábláza- Lakás és nem lakás felújítások
7.sz. tábláza-Ú-, hí- és járdafelújítások
8.sz. tábláza-Víziközmű felújítások
9.sz. tábláza-Felhalmozási kiadások
10.sz. tábláza-Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata(Cigány, Német)
10.sz. tábláza-Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (Horvát, Lengyel)
11.sz. tábláza-Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek
12.sz. tábláza-Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetése
Könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények
Kiegészítés költségvetési rendelet módosításához
2.
Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
3.
Kulturális est szervezési feladatai
4.
Előterjesztés a nyári események alakulásáról
