ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2011. szeptember 29-i ülését megelőző ülésére
Gazdasági Kamarák
Napirendi pontok:
1.
Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról
Rendelet tervezet
1.sz. melléklet- Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1.sz. melléklet- Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
1.a.sz. melléklet- Normatív kötött felhasználású támogatások
1.b.sz. melléklet- központi támogatások
1.c.sz. melléklet- Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök
1.d.sz. melléklet- Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.e.sz. melléklet- Építési tele- és ingatlan értékesítés
2.sz. melléklet- Költségvetési szervek bevételei
2.1.sz. melléklet- Irányító szervi hatáskörben élelmezési kiadások és bevételek előirányzat módosítása
2.2.sz. melléklet- Irányító szervi hatáskörben egyéb müködési bevételből előir. mód igények
2.3.sz. melléklet- Költségvetési szervi hatáskörben előirányzatok módosítása
3.sz. melléklet- Költségvetési szervek kiadásai
3.1.sz. melléklet- Közférában foglalkoztatottak létszám kerete
3.2.sz. melléklet- Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete
4.sz. melléklet- Önkormányzati kiadások
4.a.sz. melléklet- Egyéb szervezetek támogatása
4.b.sz. melléklet- Szociálpolitikai feladatok
4.c.sz. melléklet- Pótigények2011.év
4.c.1.sz. melléklet- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
4.c.2.sz. melléklet- Intézményvezetői prémiumok
5.sz. melléklet- Intézmény felújítások
6.sz. melléklet- Laká-, nem lakás ingatlanok felújítása
7.sz. melléklet- Ú-,hí-,járda felújítások
8.sz. melléklet- Víziközmű felújítások
9.sz. melléklet- Felhalmozási kiadások
10.sz. melléklet- Céltartalékok előirányzata
10.a.sz. melléklet- Céltartaléko-megtakarítás
11.sz. melléklet- Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (Cigány, Német)
11.sz. melléklet- Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (Horvát, Lengyel)
12.sz. melléklet- Több éves kötelezettségvállalás
13.sz. melléklet- Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek
14.sz. melléklet- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetése
1.sz. kimutatás- Az önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv.88.§ szerinti éves kötelezettségvállalásának felső határa
2.sz. kimutatás- Adósságszolgálat
1.sz. tábláza-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1.sz. tábláza-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
1.a. tábláza-Normatív, kötött felhasználású támogatások
1.b. tábláza- Központi támogatások
1.c.sz. tábláza-Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök
1.d.sz. tábláza- Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.e.sz. tábláza- Építési telek. és ingatlan értékesítés
2.sz. tábláza- költségetési szervek bevételei
3.sz. táblázat költségvetési szervek kiadásai
3.1.sz. tábláza-Közférában foglalkoztatottak létszámkerete
3.2.sz. táblázat Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete
4.sz. tábláza-önkormányzati kiadások
4.sz. tábláza-önkormányzati kiadáso- részben önálló-Tourinform Iroda
4.a.sz. tábláza-egyéb szervezetek támogatása
4.b.sz. tábláza-szociálpolitikai feladatok
5.sz. tábláza- Intézmény felújítások
6.sz. tábláza- Lakás és nem lakás felújítások
7.sz. tábláza-Ú-, hí- és járdafelújítások
8.sz. tábláza-Víziközmű felújítások
9.sz. tábláza-Felhalmozási kiadások
10.sz. tábláza-Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata(Cigány, Német)
10.sz. tábláza-Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (Horvát, Lengyel)
11.sz. tábláza-Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek
12.sz. tábláza-Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetése
Könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények
Kiegészítés költségvetési rendelet módosításához
