ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2017. december 7-i ülését megelőző ülésére
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság
Napirendi pontok:
1.
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról
Rendelet tervezet 2017. dec. 7. kgy
Hatásvizsgálat 2017. dec. 7. kgy.
1. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1. melléklet Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
1.1 melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban
1. a. melléklet- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1. b. melléklet Központi támogatások
1.c. melléklet-Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök
1. d. melléklet-Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.e. melléklet-Építési telek- és ingatlan értékesítés
2. melléklet- Költségvetési szervek bevételei
2.1. melléklet- Irányító szervi hatáskörben élelmezési kiadások és bevételek előirányzatának módosítása
2.2. melléklet-Irányító szervi hatáskörben egyéb intézményi bevételből előirányzato módosítása
2.3. melléklet- Költségvetési szervi hatáskörben előirányzatok módosítása
3. melléklet- Költségvetési szervek kiadásai
3.1. melléklet- Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete
3.2.melléklet- Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete
4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
4.a melléklet Egyéb szervezetek támogatása
4.b melléklet Szociálpolitikai feladatok
4.c Pótigények
4.c.1. melléklet- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények
5. melléklet Intézmény felújítások IV.RM.
6. melléklet Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása IV.RM.
7. melléklet Út-,híd-,járda felújítások IV.RM.
7.a. melléklet garanciális visszatartások IV. RM.
8. melléklet Víziközmű felújítások IV.RM.
9.sz.melléklet-Felhalmozási kiadások 2017.IV.RM.
9.a melléklet-Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások 2017.IV.RM.
10. melléklet Céltartalékok
11. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadása
12.melléklet_többéves_köt_vallalas
1. kimutatás-Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
2. kimutatás- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1. táblázat Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1. táblázat Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
1. a. táblázat- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1. b táblázat Központi támogatások
1. c. táblázat- Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök
1. d. táblázat- Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1. e. táblázat-Építési telek- és ingatlan értékesítés
2.táblázat-Költségvetési szervek bevételei
3.táblázat-Költségvetési szervek kiadásai
3.1.táblázat-Közszférában foglaloztatottak létszám kerete
3.2.táblázat-Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete
4. táblázat Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
4.a táblázat Egyéb szervezetek támogatása
4.b táblázat Szociálpolitikai feladatok
5. táblázat Intézmény felújítások beszámoló
6. táblázat Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása beszámoló
7. táblázat Út-,híd-,járda felújítások beszámoló
7.a. táblázat garanciális visszatartások beszámoló
8. táblázat Víziközmű felújítások beszámoló
9.sz.táblázat-Felhalmozási kiadások 2017.III.RM beszámoló
9.a táblázat-Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások 2017.III.RM. beszámoló
10. táblázat Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
1. függelék Együttműködési megállapodás a Magyar Cukor Zrt.-vel víztakarékos perlátorok felszerelésére
Független könyvvizsgálói vélemény
Kiegészítés az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
2.
Előterjesztés a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról
1. melléklet - Alapító Okirat
2. melléklet - Önéletrajz
Bizottsági vélemények
3.
Előterjesztés KAVÍZ Kft.-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződésekről
0. Szerződés (12)
0. Szerződés (28)
0. Szerződés (40)
1. Melléklet (12)
1. Melléklet (28)
1. Melléklet (40)
3. Melléklet (40)
Bizottsági vélemények
4.
Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosítási szándékának elfogadásáról
Bizottsági vélemények
5.
Előterjesztés Településképi arculati kézikönyv és Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
Településképi arculati kézikönyv
2. melléklet
Bizottsági vélemények
6.
Előterjesztés a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződésről
Közszolgáltatási szerződés
Bizottsági vélemények
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:
7.
Beszámoló a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tevékenységéről
8.
Előterjesztés Környezeti értékelés dokumentációjának elfogadásáról az "M13/2" jelű településrendezési terv módosítás kapcsán
melléklet
9.
Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek elbírálására
Kiegészítés