Kaposvár város honlapja

2005. évi költségvetés
Bölcsödei Központ

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(84)	1585	132	0	546	0	0	132	2263	0
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(85)	8778	731	0	1638	0	0	731	11147	0
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(94)	14250	1182	0	0	0	0	1182	15432	0
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(95)	1051	87	0	0	0	0	87	1138	0
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(96)	20045	1655	0	0	57	0	1655	21757	0
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(97)	24822	2058	0	0	57	0	2058	26937	0
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(98)	6748	549	0	0	57	0	549	7354	0
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(99)	1570	130	0	0	56	0	130	1756	0
300010-300140 J Fizetési osztály összesen	(103)	1613	134	0	0	0	0	134	1747	0
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	80462	6658	0	2184	227	0	6658	89531	0
I. Mindössz (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	80462	6658	0	2184	227	0	6658	89531	0
I.+II. Mindösszesen: (151+...+157)	(158)	80462	6658	0	2184	227	0	6658	89531	0

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	89531	0	0	0	89531
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	628	0	0	0	628
5. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	4432	0	0	0	4432
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	5060	0	0	0	5060
9. Külső személyi juttatások	0	0	115	0	115
10. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	94591	0	115	0	94706
11. Nyitólétszám (fő)	80	0	0	0	80
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	83	0	0	0	83
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	80	0	0	0	80
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	80	0	0	0	80
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
853211-01	220	0	220
853266-01	20	0	20
853211-02	0	0	187
853266-02	0	0	20

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	89531	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	5060	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	115	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	94706	0	0	0
5. TB, munkaadói és táppénz hozzájárulás	28783	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3192	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek	34238	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja	6761	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	338	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	3929	0	0	0
29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28)	3929	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felujítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
33. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás aht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás aht-n kivül	0	0	0	0
51. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+50)	0	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0	0
57. Kiadások (04+...+11+29+30+51+...+56)	171947	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek	10541	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	1818	0	0	0
60. Kamatbevételek	8	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből építményadó	0	0	0	0
64. ebből telekadó	0	0	0	0
65. ebből vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. ebből magánszemályek kommunális adója	0	0	0	0
67. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. ebből idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után	0	0	0	0
70. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. SZJA	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadás SZJA	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0	0
82. Ismeretlen	0	0	0	0
83. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (79+...+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (100+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel aht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel aht-n kivül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek (58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	12367	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	155651	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113)	3929	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	3929	0	0	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141=120)	3929	0	0	0
143. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra	80	0	0	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0