Kaposvár város honlapja

2005. évi költségvetés
Közgazdasági SZKI

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(84)	3003	0	0	655	0	0	231	3658	264
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(85)	6600	0	0	1311	348	0	507	8259	1075
32 Más vezető beosztás	(89)	2275	0	0	437	176	0	175	2888	548
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(94)	5226	0	0	0	48	0	402	5274	120
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(95)	3058	0	0	0	11	0	235	3069	0
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(96)	2986	0	0	0	263	0	230	3249	305
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(97)	4468	0	0	0	0	0	372	4468	0
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(98)	2643	0	0	172	0	0	103	2815	542
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(99)	17521	0	0	456	264	0	1348	18241	2047
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(101)	67517	0	0	2289	1267	0	5276	71073	15321
309010-309140 I Fizetési osztály összesen	(102)	7413	0	0	92	132	0	571	7637	988
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	122710	0	0	5412	2509	0	9450	130631	21210
I. Mindössz (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	122710	0	0	5412	2509	0	9450	130631	21210
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(153)	511	0	0	0	0	0	31	511	0
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (152+...+156)	(157)	511	0	0	0	0	0	31	511	0
I.+II. Mindösszesen: (151+...+157)	(158)	123221	0	0	5412	2509	0	9481	131142	21210

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	130631	511	0	0	131142
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	21210	0	0	0	21210
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	751	0	0	0	751
5. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	3616	0	0	0	3616
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	25577	0	0	0	25577
9. Külső személyi juttatások	0	0	2408	0	2408
10. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	156208	511	2408	0	159127
11. Nyitólétszám (fő)	69	1	0	0	70
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	69	1	0	0	70
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	69	1	0	0	70
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	69	1	0	0	70
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
552323-01	151	0	161
552323-02	0	0	22680
751768-01	749	0	730
802177-01	581	0	628
802177-02	0	0	22
802241-01	168	0	102
802241-02	0	0	3

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	131142	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	25577	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	2408	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	159127	0	0	0
5. TB, munkaadói és táppénz hozzájárulás	49276	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2833	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek	32228	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja	5800	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	500	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	625	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	5573	0	0	0
29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28)	5573	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felujítás	250	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	4642	0	0	0
33. Beruházások ÁFÁ-ja	1160	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás aht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás aht-n kivül	0	0	0	0
51. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+50)	6052	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0	0
57. Kiadások (04+...+11+29+30+51+...+56)	262014	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek	12664	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	2450	0	0	0
60. Kamatbevételek	0	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből építményadó	0	0	0	0
64. ebből telekadó	0	0	0	0
65. ebből vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. ebből magánszemályek kommunális adója	0	0	0	0
67. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. ebből idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után	0	0	0	0
70. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. SZJA	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadás SZJA	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0	0
82. Ismeretlen	0	0	0	0
83. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (79+...+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	1500	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (100+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel aht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel aht-n kivül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	1500	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek (58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	16614	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	236325	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113)	9075	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	9075	0	0	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141=120)	9075	0	0	0
143. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra	70	0	0	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0