Kaposvár város honlapja

2005. évi költségvetés
Táncsics M. Gimnázium

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(84)	2980	0	0	655	0	0	243	3635	757
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(85)	7900	0	0	983	0	0	656	8883	1203
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(94)	3541	0	0	0	0	0	295	3541	85
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(95)	7038	0	0	0	130	0	588	7168	337
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(96)	4149	0	0	0	146	0	337	4295	167
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(97)	2132	0	0	0	0	0	176	2132	0
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(98)	2552	0	0	328	0	0	210	2880	132
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(99)	3998	0	0	66	0	0	328	4064	88
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(101)	99139	0	0	1980	0	0	7217	101119	16647
309010-309140 I Fizetési osztály összesen	(102)	2183	0	0	66	0	0	179	2249	36
300010-300140 J Fizetési osztály összesen	(103)	3118	0	218	0	0	0	257	3336	0
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	138730	0	218	4078	276	0	10486	143302	19452
I. Mindössz (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	138730	0	218	4078	276	0	10486	143302	19452
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(153)	1456	0	0	0	0	0	110	1456	0
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (152+...+156)	(157)	1456	0	0	0	0	0	110	1456	0
I.+II. Mindösszesen: (151+...+157)	(158)	140186	0	218	4078	276	0	10596	144758	19452

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	143302	1456	0	0	144758
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	19452	0	0	0	19452
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	842	0	0	0	842
5. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	2992	0	0	0	2992
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	23286	0	0	0	23286
9. Külső személyi juttatások	0	0	2973	0	2973
10. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	166588	1456	2973	0	171017
11. Nyitólétszám (fő)	75	2	0	0	77
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	74	2	0	0	76
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	75	2	0	0	77
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	75	2	0	0	77
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
552323-01	300	0	300
552323-02	0	0	55436
751768-01	808	0	808
802144-01	769	0	769
802144-02	0	0	24
802166-01	39	0	39
802166-02	0	0	2

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	144758	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	23286	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	2973	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	171017	0	0	0
5. TB, munkaadói és táppénz hozzájárulás	53499	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3072	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek	32045	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja	5706	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	671	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	4702	0	0	0
29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28)	4702	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felujítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	40	0	0	0
33. Beruházások ÁFÁ-ja	10	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás aht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás aht-n kivül	0	0	0	0
51. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+50)	50	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0	0
57. Kiadások (04+...+11+29+30+51+...+56)	270762	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek	12829	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	1138	0	0	0
60. Kamatbevételek	419	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből építményadó	0	0	0	0
64. ebből telekadó	0	0	0	0
65. ebből vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. ebből magánszemályek kommunális adója	0	0	0	0
67. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. ebből idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után	0	0	0	0
70. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. SZJA	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadás SZJA	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	300	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0	0
82. Ismeretlen	0	0	0	0
83. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	500	0	0	0
87. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (79+...+88)	800	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (100+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel aht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel aht-n kivül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek (58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	15186	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	250824	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113)	4752	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	4752	0	0	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141=120)	4752	0	0	0
143. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra	77	0	0	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0