Kaposvár város honlapja

2005. évi költségvetés
Iparművészeti SZKI

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(84)	1832	0	0	622	90	0	203	2544	664
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(94)	5095	0	0	0	0	0	565	5095	214
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(95)	3135	0	0	0	0	0	347	3135	35
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(96)	2972	0	0	0	0	0	328	2972	45
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(97)	14700	0	0	63	0	0	1583	14763	2481
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(98)	1025	0	0	0	0	0	113	1025	0
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(99)	29000	0	0	1434	124	0	3185	30558	7239
307010-307140 G Fizetési osztály összesen	(100)	5645	0	0	953	120	0	528	6718	1370
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(101)	44385	0	0	1357	89	0	4965	45831	4700
309010-309140 I Fizetési osztály összesen	(102)	3270	0	0	63	0	0	528	3333	80
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	111059	0	0	4492	423	0	12345	115974	16828
I. Mindössz (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	111059	0	0	4492	423	0	12345	115974	16828
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(153)	28676	0	0	0	0	0	0	28676	5525
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (152+...+156)	(157)	28676	0	0	0	0	0	0	28676	5525
I.+II. Mindösszesen: (151+...+157)	(158)	139735	0	0	4492	423	0	12345	144650	22353

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	115974	28676	0	0	144650
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	16828	5525	0	0	22353
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2051	0	0	0	2051
5. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	4798	0	0	0	4798
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	23677	5525	0	0	29202
9. Külső személyi juttatások	0	0	6000	0	6000
10. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	139651	34201	6000	0	179852
11. Nyitólétszám (fő)	73	19	0	0	92
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	73	19	0	0	92
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	73	19	0	0	92
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	73	19	0	0	92
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
551315-01	204	0	204
551315-02	0	0	220
552323-01	34	0	34
552323-02	0	0	2278
552334-01	170	0	164
552334-02	0	0	24768
751768-01	522	0	496
802214-01	229	0	214
802214-02	0	0	12
802177-01	293	0	282
802177-02	0	0	13

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	144650	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	29202	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	6000	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	179852	0	0	0
5. TB, munkaadói és táppénz hozzájárulás	55645	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3711	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek	43332	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja	8029	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	713	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	10499	0	0	0
29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28)	10499	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felujítás	185	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	82	0	0	0
33. Beruházások ÁFÁ-ja	21	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás aht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás aht-n kivül	0	0	0	0
51. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+50)	288	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0	0
57. Kiadások (04+...+11+29+30+51+...+56)	302069	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek	16270	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	3600	0	0	0
60. Kamatbevételek	70	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből építményadó	0	0	0	0
64. ebből telekadó	0	0	0	0
65. ebből vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. ebből magánszemályek kommunális adója	0	0	0	0
67. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. ebből idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után	0	0	0	0
70. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. SZJA	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadás SZJA	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0	0
82. Ismeretlen	0	0	0	0
83. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (79+...+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (100+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel aht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel aht-n kivül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek (58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	19940	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	271342	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113)	10787	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	10787	0	0	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141=120)	10787	0	0	0
143. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra	92	0	0	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0