KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
 Akadálymentesítés
Akadálymentesítési
nyilatkozat
  
Irány a

www.kaposvar.hu		    
Ügyintézési iránytű
Veszélyhelyzet alatt hozott Polgármesteri döntések
Elektronikus ügyintézés
Adattár
  
Statisztikák, beszámolók
    
A város összefoglaló adatai
    
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
    
Beszámoló Kaposvár MJV közbiztonságának helyzetéről
    
Beszámoló Kaposvár MJV tűzvédelmének helyzetéről
    
Beszámoló a Geotermikus Workshopról Izlandon
    
Helyi adó statisztika
    
Intézmények költségvetési táblázatai
    
Közterület-felügyeleti statisztikák
    
Közzétételi listák - Kaposvár
    
Közzétételi listák - Horvát
    
Közzétételi listák - Lengyel
    
Közzétételi listák - Német
    
Közzétételi listák - Roma
    
Közzétételi listák - Ukrán
    
Támogatások
    
Tájékoztató ingyenes parkolásra jogosultakról
    
Összevont jelentés a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenységről
    
Városgazdálkodási szolgáltatások
    
Vízgazdálkodás
  
Tervek, tanulmányok
Európai Uniós Projektek aloldalai
Főépítészi iroda
Hirdetmények
Közgyűlési anyagok
Lakossági információk
Önkormányzat
Telefonkönyv
Választási információk
Portáltérkép
Fontosabb Linkek

A VÁROSÉRT!
A Kaposváriak Programja - 2024
HungAIRy LIFE IP
Közvilágítási hibák bejelentése
Települési Értéktár
Hirdetmények
Közbeszerzési eljárás nyilvánossága
KMJV Szabályozási Terve
Civil oldal
Desedai Fekete István Látogatóközpont
Közérdekű adatok
Parkolási információk
Kaposvár kártya
Egységes rendeletek
Térfigyelő kamerák
Adóbevallás
Visszaélések bejelentése
Jogi beszélgetések 2025
Keresés
Keresett kifejezés:


2005. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal


34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály Alap illetményIlletmény kiegészítésekNyelv pótlékEgyéb köt.ill.pótlékokEgyéb fel.-töl függő potl.Egyéb juttatásRendszeres szem. jutt. össz.Munkav. kapcs. juttatásLétszám fő
000030 Főpolgármester, Polgármester (11) 6758 0 0 0 0 0 811 6758 3244
000040 Főpolgármester-helyettes, Alpolgármester (12) 6982 0 0 0 0 0 779 6982 3116
14 Választott tisztségviselők összesen (01+...+14) (15) 13740 0 0 0 0 0 1590 13740 6360
140040 Jegyző, Aljegyző (69) 15036 0 0 0 0 0 1675 15036 1569
140060 Főosztályvezető-helyettes (70) 41233 0 0 0 0 0 4581 41233 3054
140070 Osztályvezető (71) 84645 0 0 0 0 0 9405 84645 7270
1-2. Pozíció:14 I. Besorolási osztály összesen (73) 208125 0 0 0 0 0 23125 208125 25125
1-2. Pozíció:14 II. Besorolási osztály összesen (74) 249828 0 0 0 0 0 27089 249828 31480
1-2. Pozíció:14 III. Besorolási osztály összesen (75) 45685 0 0 0 0 0 5085 45685 3390
Önkormányzati tisztségviselők összesen (68+...+82) (83) 644552 0 0 0 0 0 70960 644552 71888
31 Igazgató (Főigazgató) (84) 2637 0 0 0 0 0 292 2637 195
307010-307140 G Fizetési osztály összesen (100) 1691 0 0 0 0 0 184 1691 123
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105) 4328 0 0 0 0 0 476 4328 318
840510-840570 Fizikai alkalmazottak (146) 55423 0 0 0 0 0 5431 55423 3621
Önkor.Szervek egyéb bérrendszer összesen (146+...+148) (149) 55423 0 0 0 0 0 5431 55423 3621
Egyéb bérrendszer Összesen (146+149) (150) 55423 0 0 0 0 0 5431 55423 3621
I. Mindössz (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151) 718043 0 0 0 0 0 78457 718043 82187
Részmunkaid. foglalk. egyéb bérrendszer összesen (156) 1000 0 0 0 0 0 200 1000 0
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (152+...+156) (157) 1000 0 0 0 0 0 200 1000 0
I.+II. Mindösszesen: (151+...+157) (158) 719043 0 0 0 0 0 78657 719043 82187


35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

MegnevezésTelj. m.időben foglalk.Rész m. időben foglalkoz.Állományba nem tart.Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások 718043 1000 0 0 719043
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások 82187 0 0 0 82187
3. Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 0 0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 5550 0 0 0 5550
5. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások 49751 0 0 0 49751
6. Szociális jellegű juttatások 0 0 0 0 0
7. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat. 0 0 0 0 0
8. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06) 137488 0 0 0 137488
9. Külső személyi juttatások 0 0 92990 0 92990
10. Személyi juttatások összesen: (01+07+08) 855531 1000 92990 0 949521
11. Nyitólétszám (fő) 310 2 26 0 338
12. Munkajogi nyitólétszám (fő) 310 2 0 0 312
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő 316 2 0 0 318
14. Zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
15. Munkajogi zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én 0 0 0 0 0
17. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 315 2 0 0 317
19. ebből-Tartalékos állományúak 0 0 0 0 0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0 0 0 0 0
21. ebből-Sorkatona 0 0 0 0 0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0


37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat számaZáró állományaZáróból netto fejlesztésÁtlag állománya
853311-02001767
853322-02002945
853333-0200900
853344-02002761
853355-02002470


80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

MegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás 719043 0 0 0
2. Nem rendszeres személyi juttatások 137488 0 0 0
3. Külső személyi juttatások 92990 0 0 0
4. Személyi juttatások (01+02+03) 949521 0 0 0
5. TB, munkaadói és táppénz hozzájárulás 280978 0 0 0
6. Egészségügyi hozzájárulás 13611 0 0 0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek 624760 0 0 0
8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja 335118 0 0 0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 90569 0 0 0
10. Előző évi maradvány visszafizetése 0 0 0 0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 755 0 0 0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0
15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0 0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 52348 0 0 0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0
18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 0
19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18) 0 0 0 0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 105375 0 0 0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0 0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21) 105375 0 0 0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 900 0 0 0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 143242 0 0 0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre 0 0 0 0
27. Társadalom- és szocpol juttatások 835889 0 0 0
28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 1872278 0 0 0
29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28) 3010787 0 0 0
30. Kamatkiadások 259870 0 0 0
31. Felujítás 461035 0 0 0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 1882619 0 0 0
33. Beruházások ÁFÁ-ja 467903 0 0 0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 24650 0 0 0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0
37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0 0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 11000 0 0 0
39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0 0
40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 0
41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40) 0 0 0 0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll 11000 0 0 0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll 20376 0 0 0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) 31376 0 0 0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 14975 0 0 0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 0 0 0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás aht-n belül 0 0 0 0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás aht-n kivül 0 0 0 0
51. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+50) 2893558 0 0 0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre 32450 0 0 0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 6750 0 0 0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. 8599351 0 0 0
57. Kiadások (04+...+11+29+30+51+...+56) 17097323 0 0 0
58. Intézményi működési bevételek 96651 0 0 0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések 231866 0 0 0
60. Kamatbevételek 30000 0 0 0
61. Gépjárműadó 330000 0 0 0
62. Helyi adók 2535100 0 0 0
63. ebből építményadó 208000 0 0 0
64. ebből telekadó 270000 0 0 0
65. ebből vállalkozások kommunális adója 0 0 0 0
66. ebből magánszemályek kommunális adója 140000 0 0 0
67. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után 2100 0 0 0
68. ebből idegenforgalmi adó épület után 0 0 0 0
69. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után 1915000 0 0 0
70. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után 0 0 0 0
71. Illetékek 293000 0 0 0
72. SZJA 2930038 0 0 0
73. Termőföld bérbeadás SZJA 600 0 0 0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek 0 0 0 0
75. Talajterhelési díj 1000 0 0 0
76. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev. 497443 0 0 0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 0 0 0 0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól 207 0 0 0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 22000 0 0 0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól 279913 0 0 0
82. Ismeretlen 35695 0 0 0
83. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 0 0 0 0
84. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól 0 0 0 0
85. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0 0
86. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0 0
87. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0
88. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 1399 0 0 0
89. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (79+...+88) 339007 0 0 0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől 0 0 0 0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 0 0 0
92. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 534892 0 0 0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől 0 0 0 0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól 591776 0 0 0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 1355 0 0 0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0 0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 32798 0 0 0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 1185 0 0 0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól 0 0 0 0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0 0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.) 0 0 0 0
104. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (100+...+103) 0 0 0 0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel aht-n belül 0 0 0 0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel aht-n kivül 0 0 0 0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje 146685 0 0 0
108. Privatizációból származó bevételek 0 0 0 0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 0 0
110. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel 14360 0 0 0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110) 1323051 0 0 0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 18220 0 0 0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 179622 0 0 0
116. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések 0 0 0 0
117. Saját bevételek (58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116) 8805805 0 0 0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása 7167136 0 0 0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 0 0 0
120. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113) 1124382 0 0 0
121. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele 0 0 0 0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 323324 0 0 0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0 0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0 0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0
129. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0 0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 0 0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130) 323324 0 0 0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei 408424 0 0 0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 1039282 0 0 0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0 0
136. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0 0
138. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0
139. Hitelfelvétel külföldről 0 0 0 0
140. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 0 0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140) 1447706 0 0 0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141=120) 1124382 0 0 0
143. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141) 0 0 0 0
144. Pénzkészlet január 1-én 0 0 0 0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144) 0 0 0 0
146. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra 318 0 0 0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 0 0