2005. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal
34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)
35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. Rendszeres személyi juttatás |
719043 |
0 |
0 |
0 |
| 2. Nem rendszeres személyi juttatások |
137488 |
0 |
0 |
0 |
| 3. Külső személyi juttatások |
92990 |
0 |
0 |
0 |
| 4. Személyi juttatások (01+02+03) |
949521 |
0 |
0 |
0 |
| 5. TB, munkaadói és táppénz hozzájárulás |
280978 |
0 |
0 |
0 |
| 6. Egészségügyi hozzájárulás |
13611 |
0 |
0 |
0 |
| 7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek |
624760 |
0 |
0 |
0 |
| 8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja |
335118 |
0 |
0 |
0 |
| 9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) |
90569 |
0 |
0 |
0 |
| 10. Előző évi maradvány visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek |
755 |
0 |
0 |
0 |
| 13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak |
52348 |
0 |
0 |
0 |
| 17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. |
105375 |
0 |
0 |
0 |
| 21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21) |
105375 |
0 |
0 |
0 |
| 23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak |
900 |
0 |
0 |
0 |
| 25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek |
143242 |
0 |
0 |
0 |
| 26. Műk.célú pe.átadás külföldre |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 27. Társadalom- és szocpol juttatások |
835889 |
0 |
0 |
0 |
| 28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék |
1872278 |
0 |
0 |
0 |
| 29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28) |
3010787 |
0 |
0 |
0 |
| 30. Kamatkiadások |
259870 |
0 |
0 |
0 |
| 31. Felujítás |
461035 |
0 |
0 |
0 |
| 32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül |
1882619 |
0 |
0 |
0 |
| 33. Beruházások ÁFÁ-ja |
467903 |
0 |
0 |
0 |
| 34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek |
24650 |
0 |
0 |
0 |
| 35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak |
11000 |
0 |
0 |
0 |
| 39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll |
11000 |
0 |
0 |
0 |
| 43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll |
20376 |
0 |
0 |
0 |
| 44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) |
31376 |
0 |
0 |
0 |
| 45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak |
14975 |
0 |
0 |
0 |
| 47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 48. Felh.célú pe.átadás külföldre |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás aht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás aht-n kivül |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 51. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+50) |
2893558 |
0 |
0 |
0 |
| 52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre |
32450 |
0 |
0 |
0 |
| 54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása |
6750 |
0 |
0 |
0 |
| 56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. |
8599351 |
0 |
0 |
0 |
| 57. Kiadások (04+...+11+29+30+51+...+56) |
17097323 |
0 |
0 |
0 |
| 58. Intézményi működési bevételek |
96651 |
0 |
0 |
0 |
| 59. ÁFA bevételek, visszatérülések |
231866 |
0 |
0 |
0 |
| 60. Kamatbevételek |
30000 |
0 |
0 |
0 |
| 61. Gépjárműadó |
330000 |
0 |
0 |
0 |
| 62. Helyi adók |
2535100 |
0 |
0 |
0 |
| 63. ebből építményadó |
208000 |
0 |
0 |
0 |
| 64. ebből telekadó |
270000 |
0 |
0 |
0 |
| 65. ebből vállalkozások kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 66. ebből magánszemályek kommunális adója |
140000 |
0 |
0 |
0 |
| 67. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után |
2100 |
0 |
0 |
0 |
| 68. ebből idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 69. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után |
1915000 |
0 |
0 |
0 |
| 70. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 71. Illetékek |
293000 |
0 |
0 |
0 |
| 72. SZJA |
2930038 |
0 |
0 |
0 |
| 73. Termőföld bérbeadás SZJA |
600 |
0 |
0 |
0 |
| 74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 75. Talajterhelési díj |
1000 |
0 |
0 |
0 |
| 76. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev. |
497443 |
0 |
0 |
0 |
| 77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól |
207 |
0 |
0 |
0 |
| 79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől |
22000 |
0 |
0 |
0 |
| 81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól |
279913 |
0 |
0 |
0 |
| 82. Ismeretlen |
35695 |
0 |
0 |
0 |
| 83. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 84. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 85. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 86. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 87. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 88. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból |
1399 |
0 |
0 |
0 |
| 89. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (79+...+88) |
339007 |
0 |
0 |
0 |
| 90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 92. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése |
534892 |
0 |
0 |
0 |
| 93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól |
591776 |
0 |
0 |
0 |
| 95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól |
1355 |
0 |
0 |
0 |
| 96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól |
32798 |
0 |
0 |
0 |
| 99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől |
1185 |
0 |
0 |
0 |
| 100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 103. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 104. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (100+...+103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel aht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel aht-n kivül |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje |
146685 |
0 |
0 |
0 |
| 108. Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 109. Vállalatértékesítésből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 110. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel |
14360 |
0 |
0 |
0 |
| 111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110) |
1323051 |
0 |
0 |
0 |
| 112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
18220 |
0 |
0 |
0 |
| 114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak |
179622 |
0 |
0 |
0 |
| 116. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 117. Saját bevételek (58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116) |
8805805 |
0 |
0 |
0 |
| 118. Önkormányzat költségvetési támogatása |
7167136 |
0 |
0 |
0 |
| 119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 120. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113) |
1124382 |
0 |
0 |
0 |
| 121. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
323324 |
0 |
0 |
0 |
| 124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 129. Hiteltörlesztés külföldre |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 130. Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 131. Finanszírozási kiadások (122+...+130) |
323324 |
0 |
0 |
0 |
| 132. Rövid lejáratú hitelek bevételei |
408424 |
0 |
0 |
0 |
| 133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei |
1039282 |
0 |
0 |
0 |
| 134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 136. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 138. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 139. Hitelfelvétel külföldről |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 140. Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 141. Finanszírozási bevételek (132+...+140) |
1447706 |
0 |
0 |
0 |
| 142. Finanszírozás összesen (121-131+141=120) |
1124382 |
0 |
0 |
0 |
| 143. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 144. Pénzkészlet január 1-én |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 146. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra |
318 |
0 |
0 |
0 |
| 147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén |
0 |
0 |
0 |
0 |
