KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
 Akadálymentesítés
Akadálymentesítési
nyilatkozat
  
Irány a

www.kaposvar.hu		    
Ügyintézési iránytű
Veszélyhelyzet alatt hozott Polgármesteri döntések
Elektronikus ügyintézés
Adattár
  
Statisztikák, beszámolók
    
A város összefoglaló adatai
    
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
    
Beszámoló Kaposvár MJV közbiztonságának helyzetéről
    
Beszámoló Kaposvár MJV tűzvédelmének helyzetéről
    
Beszámoló a Geotermikus Workshopról Izlandon
    
Helyi adó statisztika
    
Intézmények költségvetési táblázatai
    
Közterület-felügyeleti statisztikák
    
Közzétételi listák - Kaposvár
    
Közzétételi listák - Horvát
    
Közzétételi listák - Lengyel
    
Közzétételi listák - Német
    
Közzétételi listák - Roma
    
Közzétételi listák - Ukrán
    
Támogatások
    
Tájékoztató ingyenes parkolásra jogosultakról
    
Összevont jelentés a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenységről
    
Városgazdálkodási szolgáltatások
    
Vízgazdálkodás
  
Tervek, tanulmányok
Európai Uniós Projektek aloldalai
Főépítészi iroda
Hirdetmények
Közgyűlési anyagok
Lakossági információk
Önkormányzat
Telefonkönyv
Választási információk
Portáltérkép
Fontosabb Linkek

A VÁROSÉRT!
A Kaposváriak Programja - 2024
HungAIRy LIFE IP
Közvilágítási hibák bejelentése
Települési Értéktár
Hirdetmények
Közbeszerzési eljárás nyilvánossága
KMJV Szabályozási Terve
Civil oldal
Desedai Fekete István Látogatóközpont
Közérdekű adatok
Parkolási információk
Kaposvár kártya
Egységes rendeletek
Térfigyelő kamerák
Adóbevallás
Visszaélések bejelentése
Jogi beszélgetések 2025
Keresés
Keresett kifejezés:


2004. évi költségvetés
Klebelsberg Középiskolai Kollégium


34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály Alap illetményIlletmény kiegészítésekNyelv pótlékEgyéb köt.ill.pótlékokEgyéb fel.-töl függő potl.Egyéb juttatásRendszeres szem. jutt. össz.Munkav. kapcs. juttatásLétszám fő
31 Igazgató (Főigazgató) (83) 3007 0 0 882 0 0 3889 98 1
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes) (84) 6392 0 0 558 24 0 6974 55 3
36 Munkatárs (92) 781 0 0 0 51 0 832 0 1
301010-301140 A Fizetési osztály összesen (93) 15676 0 0 0 0 0 15676 1851 20
302010-302140 B Fizetési osztály összesen (94) 11773 0 0 0 0 0 11773 2648 12
303010-303140 C Fizetési osztály összesen (95) 5335 0 0 0 0 0 5335 614 5
304010-304140 D Fizetési osztály összesen (96) 8324 0 0 188 0 0 8512 487 8
305010-305140 E Fizetési osztály összesen (97) 2024 0 0 0 0 0 2024 0 2
306010-306140 F Fizetési osztály összesen (98) 23479 0 0 490 329 0 24298 3347 13
308010-308140 H Fizetési osztály összesen (100) 11577 0 0 101 101 0 11779 1618 5
Közalkalmazottak összesen: (83+...+103) (104) 88368 0 0 2219 505 0 91092 10718 70
I. Mindössz (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149) (150) 88368 0 0 2219 505 0 91092 10718 70
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156) (157) 88368 0 0 2219 505 0 91092 10718 70


35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

MegnevezésTelj. m.időben foglalk.Rész m. időben foglalkoz.Állományba nem tart.Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások 91092 0 0 0 91092
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások 10718 0 0 0 10718
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 217 0 0 0 217
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások 2959 0 0 0 2959
5. Szociális jellegű juttatások 6 0 0 0 6
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat. 0 0 0 0 0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06) 13900 0 0 0 13900
8. Külső személyi juttatások 0 0 974 0 974
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08) 104992 0 974 0 105966
10. Nyitólétszám (fő) 69 0 0 0 69
11. Munkajogi nyitólétszám (fő) 69 0 0 0 69
12. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő 70 0 0 0 70
13. Zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
14. Munkajogi zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
15. Üres álláshelyek száma jan.1-én 0 0 0 0 1
16. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 69 0 0 0 69
18. ebből-Tartalékos állományúak 0 0 0 0 0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0 0 0 0 0
20. ebből-Sorkatona 0 0 0 0 0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0


37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat számaZáró állományaZáróból netto fejlesztésÁtlag állománya
551315-014220422
551315-0200448
552334-013700370
552334-020068450
751768-014220422


80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

MegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás 91092 0 0
2. Nem rendszeres személyi juttatások 13900 0 0
3. Külső személyi juttatások 974 0 0
4. Személyi juttatások (01+02+03) 105966 0 0
5. TB járulék, munkaadói és táppénz hozzájárulás 32903 0 0
6. Egészségügyi hozzájárulás 2898 0 0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek 82042 0 0
8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja 15448 0 0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 100 0 0
10. Előző évi maradvány visszafizetése 0 0 0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai 156 0 0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0
18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18) 0 0 0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21) 0 0 0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
27. Társadalom- és szocpol juttatások 0 0 0
28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 7471 0 0
29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28) 7471 0 0
30. Kamatkiadások 0 0 0
31. Felujítás 0 0 0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 0 0 0
33. Beruházások ÁFÁ-ja 0 0 0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0
39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40) 0 0 0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll 0 0 0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll 0 0 0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) 0 0 0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
49. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+48) 0 0 0
50. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0
51. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre 0 0 0
52. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0
53. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 0
54. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. 0 0 0
55. Kiadások (04+...+11+29+30+49+...+54) 246984 0 0
56. Intézményi működési bevételek 20304 0 0
57. ÁFA bevételek, visszatérülések 4238 0 0
58. Kamatbevételek 7 0 0
59. Gépjárműadó 0 0 0
60. Helyi adók 0 0 0
61. ebből építményadó 0 0 0
62. ebből telekadó 0 0 0
63. ebből vállalkozások kommunális adója 0 0 0
64. ebből magánszemályek kommunális adója 0 0 0
65. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 0 0
66. ebből idegenforgalmi adó épület után 0 0 0
67. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után 0 0 0
68. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után 0 0 0
69. Illetékek 0 0 0
70. SZJA 0 0 0
71. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek 0 0 0
72. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev. 0 0 0
73. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 0 0 0
74. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól 0 0 0
75. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0
76. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 0 0 0
77. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól 0 0 0
78. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 0 0 0
79. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0
80. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól 0 0 0
81. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
82. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
83. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
84. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0
85. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (75+...+84) 0 0 0
86. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől 0 0 0
87. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 0 0
88. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 0 0 0
89. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől 0 0 0
90. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól 0 0 0
91. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 0 0 0
92. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0
93. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0
94. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
95. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
97. Felh.célra kapott juttatások EU-tól 0 0 0
98. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0
99. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.) 0 0 0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (96+...+99) 0 0 0
101. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje 0 0 0
102. Privatizációból származó bevételek 0 0 0
103. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 0
104. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0 0 0
105. Felhalmozási bevételek (88+...+95+100+...+104) 0 0 0
106. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
107. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 0 0 0
108. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0
109. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 0 0 0
110. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések 0 0 0
111. Saját bevételek (56+...+60+69+...+74+85+86+87+105+...+) 24549 0 0
112. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0
113. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 214964 0 0
114. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113) 7471 0 0
115. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele 7471 0 0
116. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
117. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
118. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0
119. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0
120. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0
121. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0
122. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0
123. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0
124. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 0
125. Finanszírozási kiadások (116+...+124) 0 0 0
126. Rövid lejáratú hitelek bevételei 0 0 0
127. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 0 0 0
128. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 0 0
129. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0
130. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása 0 0 0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0
132. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása 0 0 0
133. Hitelfelvétel külföldről 0 0 0
134. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 0
135. Finanszírozási bevételek (126+...+134) 0 0 0
136. Finanszírozás összesen (115-125+135=114) 7471 0 0
137. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(111+112+113+28-55-125+135) 0 0 0
138. Pénzkészlet január 1-én 0 0 0
139. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (137+138) 0 0 0
140. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra 70 0 0
141. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 0