KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
 Akadálymentesítés
Akadálymentesítési
nyilatkozat
  
Irány a

www.kaposvar.hu		    
Ügyintézési iránytű
Veszélyhelyzet alatt hozott Polgármesteri döntések
Elektronikus ügyintézés
Adattár
  
Statisztikák, beszámolók
    
A város összefoglaló adatai
    
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
    
Beszámoló Kaposvár MJV közbiztonságának helyzetéről
    
Beszámoló Kaposvár MJV tűzvédelmének helyzetéről
    
Beszámoló a Geotermikus Workshopról Izlandon
    
Helyi adó statisztika
    
Intézmények költségvetési táblázatai
    
Közterület-felügyeleti statisztikák
    
Közzétételi listák - Kaposvár
    
Közzétételi listák - Horvát
    
Közzétételi listák - Lengyel
    
Közzétételi listák - Német
    
Közzétételi listák - Roma
    
Közzétételi listák - Ukrán
    
Támogatások
    
Tájékoztató ingyenes parkolásra jogosultakról
    
Összevont jelentés a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenységről
    
Városgazdálkodási szolgáltatások
    
Vízgazdálkodás
  
Tervek, tanulmányok
Európai Uniós Projektek aloldalai
Főépítészi iroda
Hirdetmények
Közgyűlési anyagok
Lakossági információk
Önkormányzat
Telefonkönyv
Választási információk
Portáltérkép
Fontosabb Linkek

A VÁROSÉRT!
A Kaposváriak Programja - 2024
HungAIRy LIFE IP
Közvilágítási hibák bejelentése
Települési Értéktár
Hirdetmények
Közbeszerzési eljárás nyilvánossága
KMJV Szabályozási Terve
Civil oldal
Desedai Fekete István Látogatóközpont
Közérdekű adatok
Parkolási információk
Kaposvár kártya
Egységes rendeletek
Térfigyelő kamerák
Adóbevallás
Visszaélések bejelentése
Jogi beszélgetések 2025
Keresés
Keresett kifejezés:


2004. évi költségvetés
Kereskedelmi SZKI


34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály Alap illetményIlletmény kiegészítésekNyelv pótlékEgyéb köt.ill.pótlékokEgyéb fel.-töl függő potl.Egyéb juttatásRendszeres szem. jutt. össz.Munkav. kapcs. juttatásLétszám fő
31 Igazgató (Főigazgató) (83) 2179 0 0 806 0 0 2985 290 1
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes) (84) 8535 0 0 1430 0 0 9965 994 4
32 Más vezető beosztás (88) 8966 0 0 1173 0 0 10139 919 4
301010-301140 A Fizetési osztály összesen (93) 8342 0 0 0 0 0 8342 0 11
302010-302140 B Fizetési osztály összesen (94) 12306 0 0 0 0 0 12306 69 14
303010-303140 C Fizetési osztály összesen (95) 2743 0 0 0 0 0 2743 62 3
304010-304140 D Fizetési osztály összesen (96) 11720 0 0 56 0 0 11776 96 13
305010-305140 E Fizetési osztály összesen (97) 17747 0 0 80 0 0 17827 2712 16
306010-306140 F Fizetési osztály összesen (98) 25988 0 0 243 0 0 26231 2306 17
307010-307140 G Fizetési osztály összesen (99) 7946 0 0 137 0 0 8083 2514 5
308010-308140 H Fizetési osztály összesen (100) 42553 0 205 421 0 0 43179 4233 22
309010-309140 I Fizetési osztály összesen (101) 8184 0 0 128 0 0 8312 3410 4
Közalkalmazottak összesen: (83+...+103) (104) 157209 0 205 4474 0 0 161888 17605 114
I. Mindössz (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149) (150) 157209 0 205 4474 0 0 161888 17605 114
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen (152) 8716 0 0 0 0 0 8716 0 3
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (151+...+155) (156) 8716 0 0 0 0 0 8716 0 3
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156) (157) 165925 0 205 4474 0 0 170604 17605 117


35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

MegnevezésTelj. m.időben foglalk.Rész m. időben foglalkoz.Állományba nem tart.Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások 161888 8716 0 0 170604
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások 17605 0 0 0 17605
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1733 0 0 0 1733
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások 8201 0 0 0 8201
5. Szociális jellegű juttatások 0 0 0 0 0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat. 0 0 0 0 0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06) 27539 0 0 0 27539
8. Külső személyi juttatások 0 0 7446 0 7446
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08) 189427 8716 7446 0 205589
10. Nyitólétszám (fő) 108 3 0 0 111
11. Munkajogi nyitólétszám (fő) 108 3 0 0 111
12. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő 114 3 0 0 117
13. Zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
14. Munkajogi zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
15. Üres álláshelyek száma jan.1-én 0 0 0 0 6
16. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 117 0 0 0 117
18. ebből-Tartalékos állományúak 0 0 0 0 0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0 0 0 0 0
20. ebből-Sorkatona 0 0 0 0 0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0


37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat számaZáró állományaZáróból netto fejlesztésÁtlag állománya
552323-0148049
552323-02009187
751768-01123001224
801214-014370444
801214-020014
802211-016740672
802211-020022
802233-011190108
802233-02003
804028-0128028
804028-02001


80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

MegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás 170604 0 0
2. Nem rendszeres személyi juttatások 27539 0 0
3. Külső személyi juttatások 7446 0 0
4. Személyi juttatások (01+02+03) 205589 0 0
5. TB járulék, munkaadói és táppénz hozzájárulás 63569 0 0
6. Egészségügyi hozzájárulás 4885 0 0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek 95361 0 0
8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja 19545 0 0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 1378 0 0
10. Előző évi maradvány visszafizetése 0 0 0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3500 0 0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0
18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18) 0 0 0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21) 0 0 0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
27. Társadalom- és szocpol juttatások 0 0 0
28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 11807 0 0
29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28) 11807 0 0
30. Kamatkiadások 0 0 0
31. Felujítás 679 0 0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 5812 0 0
33. Beruházások ÁFÁ-ja 1453 0 0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0
39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40) 0 0 0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll 0 0 0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll 0 0 0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) 0 0 0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
49. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+48) 7944 0 0
50. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0
51. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre 0 0 0
52. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0
53. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 0
54. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. 0 0 0
55. Kiadások (04+...+11+29+30+49+...+54) 413578 0 0
56. Intézményi működési bevételek 88756 0 0
57. ÁFA bevételek, visszatérülések 10167 0 0
58. Kamatbevételek 161 0 0
59. Gépjárműadó 0 0 0
60. Helyi adók 0 0 0
61. ebből építményadó 0 0 0
62. ebből telekadó 0 0 0
63. ebből vállalkozások kommunális adója 0 0 0
64. ebből magánszemályek kommunális adója 0 0 0
65. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 0 0
66. ebből idegenforgalmi adó épület után 0 0 0
67. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után 0 0 0
68. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után 0 0 0
69. Illetékek 0 0 0
70. SZJA 0 0 0
71. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek 0 0 0
72. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev. 0 0 0
73. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 0 0 0
74. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól 0 0 0
75. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0
76. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 0 0 0
77. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól 0 0 0
78. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 0 0 0
79. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól 440 0 0
80. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól 0 0 0
81. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
82. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
83. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
84. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0
85. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (75+...+84) 440 0 0
86. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől 0 0 0
87. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 0 0
88. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 2000 0 0
89. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől 0 0 0
90. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól 0 0 0
91. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 0 0 0
92. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0
93. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 4477 0 0
94. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
95. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
97. Felh.célra kapott juttatások EU-tól 0 0 0
98. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0
99. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.) 0 0 0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (96+...+99) 0 0 0
101. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje 0 0 0
102. Privatizációból származó bevételek 0 0 0
103. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 0
104. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0 0 0
105. Felhalmozási bevételek (88+...+95+100+...+104) 6477 0 0
106. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
107. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 0 0 0
108. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0
109. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 0 0 0
110. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések 0 0 0
111. Saját bevételek (56+...+60+69+...+74+85+86+87+105+...+) 106001 0 0
112. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0
113. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 294803 0 0
114. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113) 12774 0 0
115. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele 12774 0 0
116. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
117. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
118. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0
119. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0
120. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0
121. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0
122. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0
123. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0
124. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 0
125. Finanszírozási kiadások (116+...+124) 0 0 0
126. Rövid lejáratú hitelek bevételei 0 0 0
127. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 0 0 0
128. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 0 0
129. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0
130. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása 0 0 0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0
132. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása 0 0 0
133. Hitelfelvétel külföldről 0 0 0
134. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 0
135. Finanszírozási bevételek (126+...+134) 0 0 0
136. Finanszírozás összesen (115-125+135=114) 12774 0 0
137. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(111+112+113+28-55-125+135) 0 0 0
138. Pénzkészlet január 1-én 0 0 0
139. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (137+138) 0 0 0
140. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra 117 0 0
141. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 0