2004. évi költségvetés
Óvodai és Egészségügyi Gondnokság
34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)
35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. Rendszeres személyi juttatás |
738080 |
0 |
0 |
| 2. Nem rendszeres személyi juttatások |
42352 |
0 |
0 |
| 3. Külső személyi juttatások |
5862 |
0 |
0 |
| 4. Személyi juttatások (01+02+03) |
786294 |
0 |
0 |
| 5. TB járulék, munkaadói és táppénz hozzájárulás |
243293 |
0 |
0 |
| 6. Egészségügyi hozzájárulás |
22380 |
0 |
0 |
| 7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek |
213294 |
0 |
0 |
| 8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja |
36590 |
0 |
0 |
| 9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) |
3761 |
0 |
0 |
| 10. Előző évi maradvány visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
| 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
| 12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
| 13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
| 14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
0 |
| 15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak |
0 |
0 |
0 |
| 16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak |
0 |
0 |
0 |
| 17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. |
0 |
0 |
0 |
| 18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. |
0 |
0 |
0 |
| 19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18) |
0 |
0 |
0 |
| 20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. |
0 |
0 |
0 |
| 21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. |
0 |
0 |
0 |
| 22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21) |
0 |
0 |
0 |
| 23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
| 24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
| 25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
| 26. Műk.célú pe.átadás külföldre |
0 |
0 |
0 |
| 27. Társadalom- és szocpol juttatások |
0 |
0 |
0 |
| 28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék |
40552 |
0 |
0 |
| 29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28) |
40552 |
0 |
0 |
| 30. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
| 31. Felujítás |
30 |
0 |
0 |
| 32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül |
3694 |
0 |
0 |
| 33. Beruházások ÁFÁ-ja |
808 |
0 |
0 |
| 34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
| 35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
| 36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
0 |
| 37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak |
0 |
0 |
0 |
| 38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak |
0 |
0 |
0 |
| 39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. |
0 |
0 |
0 |
| 40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. |
0 |
0 |
0 |
| 41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40) |
0 |
0 |
0 |
| 42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll |
0 |
0 |
0 |
| 43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll |
0 |
0 |
0 |
| 44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) |
0 |
0 |
0 |
| 45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
| 46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
| 47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
| 48. Felh.célú pe.átadás külföldre |
0 |
0 |
0 |
| 49. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+48) |
4532 |
0 |
0 |
| 50. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
| 51. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
| 52. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
| 53. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
| 54. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. |
0 |
0 |
0 |
| 55. Kiadások (04+...+11+29+30+49+...+54) |
1350696 |
0 |
0 |
| 56. Intézményi működési bevételek |
70754 |
0 |
0 |
| 57. ÁFA bevételek, visszatérülések |
12188 |
0 |
0 |
| 58. Kamatbevételek |
220 |
0 |
0 |
| 59. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
| 60. Helyi adók |
0 |
0 |
0 |
| 61. ebből építményadó |
0 |
0 |
0 |
| 62. ebből telekadó |
0 |
0 |
0 |
| 63. ebből vállalkozások kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
| 64. ebből magánszemályek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
| 65. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
0 |
| 66. ebből idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
0 |
| 67. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után |
0 |
0 |
0 |
| 68. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után |
0 |
0 |
0 |
| 69. Illetékek |
0 |
0 |
0 |
| 70. SZJA |
0 |
0 |
0 |
| 71. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
| 72. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev. |
0 |
0 |
0 |
| 73. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól |
179164 |
0 |
0 |
| 74. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól |
0 |
0 |
0 |
| 75. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
| 76. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
| 77. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
| 78. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól |
3000 |
0 |
0 |
| 79. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól |
2964 |
0 |
0 |
| 80. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól |
0 |
0 |
0 |
| 81. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
| 82. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
| 83. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
| 84. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból |
0 |
0 |
0 |
| 85. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (75+...+84) |
5964 |
0 |
0 |
| 86. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől |
0 |
0 |
0 |
| 87. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. |
0 |
0 |
0 |
| 88. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
| 89. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől |
0 |
0 |
0 |
| 90. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól |
0 |
0 |
0 |
| 91. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
| 92. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
| 93. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
| 94. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
| 95. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
| 96. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
| 97. Felh.célra kapott juttatások EU-tól |
0 |
0 |
0 |
| 98. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól |
0 |
0 |
0 |
| 99. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.) |
0 |
0 |
0 |
| 100. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (96+...+99) |
0 |
0 |
0 |
| 101. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje |
0 |
0 |
0 |
| 102. Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
| 103. Vállalatértékesítésből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
| 104. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
| 105. Felhalmozási bevételek (88+...+95+100+...+104) |
0 |
0 |
0 |
| 106. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
| 107. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
0 |
0 |
0 |
| 108. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
| 109. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak |
0 |
0 |
0 |
| 110. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések |
0 |
0 |
0 |
| 111. Saját bevételek (56+...+60+69+...+74+85+86+87+105+...+) |
268290 |
0 |
0 |
| 112. Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
| 113. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
1040577 |
0 |
0 |
| 114. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113) |
41829 |
0 |
0 |
| 115. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele |
41829 |
0 |
0 |
| 116. Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
| 117. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
| 118. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
| 119. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
| 120. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
| 121. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
| 122. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
| 123. Hiteltörlesztés külföldre |
0 |
0 |
0 |
| 124. Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
| 125. Finanszírozási kiadások (116+...+124) |
0 |
0 |
0 |
| 126. Rövid lejáratú hitelek bevételei |
0 |
0 |
0 |
| 127. Hosszú lejáratú hitelek bevételei |
0 |
0 |
0 |
| 128. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
| 129. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
| 130. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
| 131. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
| 132. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
| 133. Hitelfelvétel külföldről |
0 |
0 |
0 |
| 134. Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
| 135. Finanszírozási bevételek (126+...+134) |
0 |
0 |
0 |
| 136. Finanszírozás összesen (115-125+135=114) |
41829 |
0 |
0 |
| 137. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(111+112+113+28-55-125+135) |
0 |
0 |
0 |
| 138. Pénzkészlet január 1-én |
0 |
0 |
0 |
| 139. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (137+138) |
0 |
0 |
0 |
| 140. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra |
530 |
0 |
0 |
| 141. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén |
0 |
0 |
0 |
