2004. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal
34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)
35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. Rendszeres személyi juttatás |
584190 |
0 |
0 |
| 2. Nem rendszeres személyi juttatások |
131842 |
0 |
0 |
| 3. Külső személyi juttatások |
83876 |
0 |
0 |
| 4. Személyi juttatások (01+02+03) |
799908 |
0 |
0 |
| 5. TB járulék, munkaadói és táppénz hozzájárulás |
239029 |
0 |
0 |
| 6. Egészségügyi hozzájárulás |
13083 |
0 |
0 |
| 7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek |
488831 |
0 |
0 |
| 8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja |
296027 |
0 |
0 |
| 9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) |
101434 |
0 |
0 |
| 10. Előző évi maradvány visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
| 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
| 12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek |
24 |
0 |
0 |
| 13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
| 14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
0 |
| 15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak |
0 |
0 |
0 |
| 16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak |
52115 |
0 |
0 |
| 17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. |
0 |
0 |
0 |
| 18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. |
0 |
0 |
0 |
| 19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18) |
0 |
0 |
0 |
| 20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. |
63900 |
0 |
0 |
| 21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. |
0 |
0 |
0 |
| 22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21) |
63900 |
0 |
0 |
| 23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
| 24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak |
473 |
0 |
0 |
| 25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek |
138910 |
0 |
0 |
| 26. Műk.célú pe.átadás külföldre |
0 |
0 |
0 |
| 27. Társadalom- és szocpol juttatások |
842013 |
0 |
0 |
| 28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék |
1110936 |
0 |
0 |
| 29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28) |
2208371 |
0 |
0 |
| 30. Kamatkiadások |
316273 |
0 |
0 |
| 31. Felujítás |
576334 |
0 |
0 |
| 32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül |
1784922 |
0 |
0 |
| 33. Beruházások ÁFÁ-ja |
431427 |
0 |
0 |
| 34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek |
20500 |
0 |
0 |
| 35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
20091 |
0 |
0 |
| 36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
0 |
| 37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak |
0 |
0 |
0 |
| 38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak |
11000 |
0 |
0 |
| 39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. |
0 |
0 |
0 |
| 40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. |
0 |
0 |
0 |
| 41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40) |
0 |
0 |
0 |
| 42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll |
14188 |
0 |
0 |
| 43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll |
9532 |
0 |
0 |
| 44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) |
23720 |
0 |
0 |
| 45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
| 46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak |
7150 |
0 |
0 |
| 47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek |
3550 |
0 |
0 |
| 48. Felh.célú pe.átadás külföldre |
0 |
0 |
0 |
| 49. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+48) |
2878694 |
0 |
0 |
| 50. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
| 51. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre |
26810 |
0 |
0 |
| 52. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
| 53. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása |
6750 |
0 |
0 |
| 54. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. |
8571005 |
0 |
0 |
| 55. Kiadások (04+...+11+29+30+49+...+54) |
15946215 |
0 |
0 |
| 56. Intézményi működési bevételek |
84040 |
0 |
0 |
| 57. ÁFA bevételek, visszatérülések |
349713 |
0 |
0 |
| 58. Kamatbevételek |
30000 |
0 |
0 |
| 59. Gépjárműadó |
305000 |
0 |
0 |
| 60. Helyi adók |
2337100 |
0 |
0 |
| 61. ebből építményadó |
198000 |
0 |
0 |
| 62. ebből telekadó |
250000 |
0 |
0 |
| 63. ebből vállalkozások kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
| 64. ebből magánszemályek kommunális adója |
127000 |
0 |
0 |
| 65. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után |
2100 |
0 |
0 |
| 66. ebből idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
0 |
| 67. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után |
1760000 |
0 |
0 |
| 68. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után |
0 |
0 |
0 |
| 69. Illetékek |
250000 |
0 |
0 |
| 70. SZJA |
2552453 |
0 |
0 |
| 71. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek |
2600 |
0 |
0 |
| 72. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev. |
512552 |
0 |
0 |
| 73. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól |
0 |
0 |
0 |
| 74. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól |
1575 |
0 |
0 |
| 75. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
| 76. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
| 77. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól |
210756 |
0 |
0 |
| 78. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól |
34035 |
0 |
0 |
| 79. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól |
18723 |
0 |
0 |
| 80. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól |
0 |
0 |
0 |
| 81. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
| 82. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
| 83. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
| 84. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból |
0 |
0 |
0 |
| 85. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (75+...+84) |
263514 |
0 |
0 |
| 86. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől |
0 |
0 |
0 |
| 87. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. |
0 |
0 |
0 |
| 88. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése |
519327 |
0 |
0 |
| 89. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől |
0 |
0 |
0 |
| 90. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól |
1388500 |
0 |
0 |
| 91. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól |
32023 |
0 |
0 |
| 92. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól |
6300 |
0 |
0 |
| 93. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
| 94. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól |
17300 |
0 |
0 |
| 95. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől |
75332 |
0 |
0 |
| 96. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
| 97. Felh.célra kapott juttatások EU-tól |
0 |
0 |
0 |
| 98. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól |
0 |
0 |
0 |
| 99. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.) |
0 |
0 |
0 |
| 100. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (96+...+99) |
0 |
0 |
0 |
| 101. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje |
66200 |
0 |
0 |
| 102. Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
| 103. Vállalatértékesítésből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
| 104. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
| 105. Felhalmozási bevételek (88+...+95+100+...+104) |
2104982 |
0 |
0 |
| 106. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
| 107. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
23500 |
0 |
0 |
| 108. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
| 109. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak |
174560 |
0 |
0 |
| 110. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések |
0 |
0 |
0 |
| 111. Saját bevételek (56+...+60+69+...+74+85+86+87+105+...+) |
8991589 |
0 |
0 |
| 112. Önkormányzat költségvetési támogatása |
5953923 |
0 |
0 |
| 113. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
| 114. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113) |
1000703 |
0 |
0 |
| 115. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele |
65959 |
0 |
0 |
| 116. Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
| 117. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
225397 |
0 |
0 |
| 118. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
| 119. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
| 120. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
| 121. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
| 122. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
| 123. Hiteltörlesztés külföldre |
0 |
0 |
0 |
| 124. Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
| 125. Finanszírozási kiadások (116+...+124) |
225397 |
0 |
0 |
| 126. Rövid lejáratú hitelek bevételei |
409216 |
0 |
0 |
| 127. Hosszú lejáratú hitelek bevételei |
750925 |
0 |
0 |
| 128. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
| 129. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
| 130. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
| 131. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
| 132. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
| 133. Hitelfelvétel külföldről |
0 |
0 |
0 |
| 134. Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
| 135. Finanszírozási bevételek (126+...+134) |
1160141 |
0 |
0 |
| 136. Finanszírozás összesen (115-125+135=114) |
1000703 |
0 |
0 |
| 137. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(111+112+113+28-55-125+135) |
0 |
0 |
0 |
| 138. Pénzkészlet január 1-én |
0 |
0 |
0 |
| 139. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (137+138) |
0 |
0 |
0 |
| 140. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra |
310 |
0 |
0 |
| 141. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén |
0 |
0 |
0 |
