KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
 Akadálymentesítés
Akadálymentesítési
nyilatkozat
  
Irány a

www.kaposvar.hu		   Akadálymentesítés
Ügyintézési iránytű
Veszélyhelyzet alatt hozott Polgármesteri döntések
Elektronikus ügyintézés
Adattár
  
Statisztikák, beszámolók
    
A város összefoglaló adatai
    
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
    
Beszámoló Kaposvár MJV közbiztonságának helyzetéről
    
Beszámoló Kaposvár MJV tűzvédelmének helyzetéről
    
Beszámoló a Geotermikus Workshopról Izlandon
    
Helyi adó statisztika
    
Intézmények költségvetési táblázatai
    
Közterület-felügyeleti statisztikák
    
Közzétételi listák - Kaposvár
    
Közzétételi listák - Horvát
    
Közzétételi listák - Lengyel
    
Közzétételi listák - Német
    
Közzétételi listák - Roma
    
Közzétételi listák - Ukrán
    
Támogatások
    
Tájékoztató ingyenes parkolásra jogosultakról
    
Összevont jelentés a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenységről
    
Városgazdálkodási szolgáltatások
    
Vízgazdálkodás
  
Tervek, tanulmányok
Európai Uniós Projektek aloldalai
Főépítészi iroda
Hirdetmények
Közgyűlési anyagok
Lakossági információk
Önkormányzat
Telefonkönyv
Választási információk
Portáltérkép
Fontosabb Linkek

A VÁROSÉRT!
A Kaposváriak Programja - 2024
HungAIRy LIFE IP
Közvilágítási hibák bejelentése
Települési Értéktár
Hirdetmények
Közbeszerzési eljárás nyilvánossága
KMJV Szabályozási Terve
Civil oldal
Desedai Fekete István Látogatóközpont
Közérdekű adatok
Parkolási információk
Kaposvár kártya
Egységes rendeletek
Térfigyelő kamerák
Adóbevallás
Visszaélések bejelentése
Jogi beszélgetések 2025
Keresés
Keresett kifejezés:


2003. évi költségvetés
Kereskedelmi SZKI


34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály Alap illetményIlletmény kiegészítésekNyelv pótlékEgyéb köt.ill.pótlékokEgyéb fel.-töl függő potl.Egyéb juttatásRendszeres szem. jutt. össz.Munkav. kapcs. juttatásLétszám fő
31 Igazgató (Főigazgató) (71) 2492 0 0 589 0 0 3081 290 1
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes) (72) 8269 0 0 1542 0 0 9811 994 4
32 Más vezető beosztás (76) 8575 0 0 1296 0 0 9871 919 4
301010-301140 A Fizetési osztály összesen (81) 11981 0 0 0 0 0 11981 0 12
302010-302140 B Fizetési osztály összesen (82) 14939 0 0 0 0 0 14939 69 15
303010-303140 C Fizetési osztály összesen (83) 5716 0 0 0 0 0 5716 62 6
304010-304140 D Fizetési osztály összesen (84) 13782 0 0 61 0 0 13843 96 13
305010-305140 E Fizetési osztály összesen (85) 18193 0 0 59 0 0 18252 2312 15
306010-306140 F Fizetési osztály összesen (86) 21445 0 0 301 0 0 21746 3306 14
307010-307140 G Fizetési osztály összesen (87) 8186 0 0 203 0 0 8389 3014 4
308010-308140 H Fizetési osztály összesen (88) 32295 0 0 494 0 0 32789 5216 20
309010-309140 I Fizetési osztály összesen (89) 15840 0 0 344 0 0 16184 3410 5
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91) (92) 161713 0 0 4889 0 0 166602 19688 113
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+149) (150) 161713 0 0 4889 0 0 166602 19688 113
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen (152) 7842 0 0 0 0 0 7842 0 5
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (151+...+155) (156) 7842 0 0 0 0 0 7842 0 5
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156) (157) 169555 0 0 4889 0 0 174444 19688 118


35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

MegnevezésTelj. m.időben foglalk.Rész m. időben foglalkoz.Állományba nem tart.Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások 166602 7842 0 0 174444
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások 19688 0 0 0 19688
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1727 0 0 0 1727
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások 6520 0 0 0 6520
5. Szociális jellegű juttatások 0 0 0 0 0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat. 0 0 0 0 0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06) 27935 0 0 0 27935
8. Külső személyi juttatások 0 0 8866 0 8866
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08) 194537 7842 8866 0 211245
10. Nyitólétszám (fő) 113 5 0 0 118
11. Munkajogi nyitólétszám (fő) 118 0 0 0 118
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő) 113 5 0 0 118
13. Zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
14. Munkajogi zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 118 0 0 0 118
16. ebből-Tartalékos állományúak 0 0 0 0 0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0 0 0 0 0
18. ebből-Sorkatona 0 0 0 0 0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0


37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat számaZáró állományaZáróból netto fejlesztésÁtlag állománya
552323-0148048
552323-02008880
751768-01123101231
801214-014520452
801214-020022
802211-016710671
802211-020015
802233-011080108
802233-02003


80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

MegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás 174444 0 0
2. Nem rendszeres szemályi juttatások 27935 0 0
3. Külső zsemélyi juttatások 8866 0 0
4. Szemályi juttatások (01+02+03) 211245 0 0
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás 65469 0 0
6. Munkaadói járulék 5824 0 0
7. Dologi kiadások 130019 0 0
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 2200 0 0
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3500 0 0
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16) 0 0 0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19) 0 0 0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
25. Társadalom- és szocpol juttatások 0 0 0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 10333 0 0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26) 10333 0 0
28. Kamatkiadások 0 0 0
29. Felujítás 0 0 0
30. Intézményi beruházási kiadások 7677 0 0
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37) 0 0 0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll 0 0 0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll 0 0 0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40) 0 0 0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
46. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46) 7677 0 0
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre 0 0 0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre 0 0 0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. 0 0 0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52) 436267 0 0
54. Intézményi működési bevételek 112939 0 0
55. Kamatbevételek 60 0 0
56. Gépjárműadó 0 0 0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok 0 0 0
58. Illetékek 0 0 0
59. SZJA 0 0 0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek 0 0 0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev. 0 0 0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 0 0 0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól 0 0 0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 0 0 0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól 0 0 0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 0 0 0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2282 0 0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól 0 0 0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73) 2282 0 0
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől 0 0 0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 0 0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 3200 0 0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől 0 0 0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól 0 0 0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 0 0 0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 4477 0 0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól 0 0 0
87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0
88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.) 0 0 0
89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0
90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje 0 0 0
91. Privatizációból származó bevételek 0 0 0
92. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 0
93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0 0 0
94. felhalmozási bevételek (77+...+93) 7677 0 0
95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 0 0 0
97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0
98. Osztalékok, koncessziós díjak 0 0 0
99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések 0 0 0
100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99) 122958 0 0
101. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0
102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 302976 0 0
103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102) 10333 0 0
104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele 10333 0 0
105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási 0 0 0
108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai 0 0 0
109. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 0
111. Finanszírozási kiadások (105+...+110) 0 0 0
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei 0 0 0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 0 0 0
114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei 0 0 0
115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei 0 0 0
116. hitelfelvétel külföldről 0 0 0
117. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 0
118. Finanszírozási bevételek (112+...+117) 0 0 0
119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103) 10333 0 0
120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118) 0 0 0
121. Pénzkészlet január 1-én 0 0 0
122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 0 0 0
123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra 118 0 0
124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 0