Kaposvár város honlapja

2003. évi költségvetés
Iparművészeti SZKI

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(71)	2840	0	0	615	0	0	3455	589	1
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(81)	12057	0	0	0	0	0	12057	785	13
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(82)	4810	0	0	0	0	0	4810	690	6
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(83)	4800	0	0	0	0	0	4800	502	5
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(84)	19580	0	0	22	0	0	19602	1313	20
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(85)	2680	0	0	0	0	0	2680	48	2
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(86)	40596	0	0	785	0	0	41381	6852	22
307010-307140 G Fizetési osztály összesen	(87)	8999	0	0	1255	224	0	10478	1710	4
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(88)	21880	0	0	250	0	0	22130	3669	26
309010-309140 I Fizetési osztály összesen	(89)	4740	0	0	331	0	0	5071	501	6
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91)	(92)	122982	0	0	3258	224	0	126464	16659	105
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+149)	(150)	122982	0	0	3258	224	0	126464	16659	105
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(152)	33398	0	0	0	0	0	33398	0	0
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (151+...+155)	(156)	33398	0	0	0	0	0	33398	0	0
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156)	(157)	156380	0	0	3258	224	0	159862	16659	105

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	126464	33398	0	0	159862
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	16659	0	0	0	16659
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1468	0	0	0	1468
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	3416	0	0	0	3416
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	21543	0	0	0	21543
8. Külső személyi juttatások	0	0	6393	0	6393
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	148007	33398	6393	0	187798
10. Nyitólétszám (fő)	105	0	0	0	105
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	105	0	0	0	105
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	105	0	0	0	105
13. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	105	0	0	0	105
16. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
18. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
551315-01	200	0	200
551315-02	0	0	220
552323-01	38	0	38
552323-02	0	0	7334
552334-01	180	0	169
552334-02	0	0	29604
751768-01	500	0	479
801214-01	221	0	174
801214-02	0	0	8
802211-02	0	0	11
802211-01	279	0	305

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	159862	0	0
2. Nem rendszeres szemályi juttatások	21543	0	0
3. Külső zsemélyi juttatások	6393	0	0
4. Szemályi juttatások (01+02+03)	187798	0	0
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	60877	0	0
6. Munkaadói járulék	5633	0	0
7. Dologi kiadások	42515	0	0
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	400	0	0
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	713	0	0
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	3349	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	3349	0	0
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	685	0	0
30. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	685	0	0
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	301970	0	0
54. Intézményi működési bevételek	19684	0	0
55. Kamatbevételek	80	0	0
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	1008	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	1008	0	0
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	135	0	0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
91. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
92. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
94. felhalmozási bevételek (77+...+93)	135	0	0
95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
98. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99)	20907	0	0
101. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	277714	0	0
103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102)	3349	0	0
104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	3349	0	0
105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
111. Finanszírozási kiadások (105+...+110)	0	0	0
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
116. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
117. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
118. Finanszírozási bevételek (112+...+117)	0	0	0
119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103)	3349	0	0
120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118)	0	0	0
121. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0
122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	0
123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	105	0	0
124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0