2003. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal
34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)
35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. Rendszeres személyi juttatás |
627307 |
0 |
0 |
| 2. Nem rendszeres szemályi juttatások |
107112 |
0 |
0 |
| 3. Külső zsemélyi juttatások |
78847 |
0 |
0 |
| 4. Szemályi juttatások (01+02+03) |
813266 |
0 |
0 |
| 5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás |
240856 |
0 |
0 |
| 6. Munkaadói járulék |
21996 |
0 |
0 |
| 7. Dologi kiadások |
706594 |
0 |
0 |
| 8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) |
109488 |
0 |
0 |
| 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
| 10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
| 11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
| 12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
0 |
| 13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak |
0 |
0 |
0 |
| 14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak |
56747 |
0 |
0 |
| 15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. |
0 |
0 |
0 |
| 16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. |
0 |
0 |
0 |
| 17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16) |
0 |
0 |
0 |
| 18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll. |
31016 |
0 |
0 |
| 19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll. |
0 |
0 |
0 |
| 20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19) |
31016 |
0 |
0 |
| 21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
| 22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
| 23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek |
120096 |
0 |
0 |
| 24. Műk.célú pe.átadás külföldre |
0 |
0 |
0 |
| 25. Társadalom- és szocpol juttatások |
802281 |
0 |
0 |
| 26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék |
1140165 |
0 |
0 |
| 27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26) |
2150305 |
0 |
0 |
| 28. Kamatkiadások |
171152 |
0 |
0 |
| 29. Felujítás |
500048 |
0 |
0 |
| 30. Intézményi beruházási kiadások |
5599669 |
0 |
0 |
| 31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek |
29300 |
0 |
0 |
| 32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
| 33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
0 |
| 34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak |
0 |
0 |
0 |
| 35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak |
11000 |
0 |
0 |
| 36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. |
0 |
0 |
0 |
| 37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. |
0 |
0 |
0 |
| 38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37) |
0 |
0 |
0 |
| 39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll |
27450 |
0 |
0 |
| 40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll |
0 |
0 |
0 |
| 41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40) |
27450 |
0 |
0 |
| 42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
| 43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak |
12488 |
0 |
0 |
| 44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek |
3916 |
0 |
0 |
| 45. Felh.célú pe.átadás külföldre |
0 |
0 |
0 |
| 46. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
| 47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46) |
6183871 |
0 |
0 |
| 48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre |
0 |
0 |
0 |
| 49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre |
37726 |
0 |
0 |
| 50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
| 51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása |
6750 |
0 |
0 |
| 52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. |
8377499 |
0 |
0 |
| 53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52) |
18819503 |
0 |
0 |
| 54. Intézményi működési bevételek |
546029 |
0 |
0 |
| 55. Kamatbevételek |
30000 |
0 |
0 |
| 56. Gépjárműadó |
227000 |
0 |
0 |
| 57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok |
2132000 |
0 |
0 |
| 58. Illetékek |
180000 |
0 |
0 |
| 59. SZJA |
2521299 |
0 |
0 |
| 60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek |
2600 |
0 |
0 |
| 61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev. |
440661 |
0 |
0 |
| 62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól |
0 |
0 |
0 |
| 63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól |
2820 |
0 |
0 |
| 64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
| 65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől |
12100 |
0 |
0 |
| 66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól |
228537 |
0 |
0 |
| 67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól |
24000 |
0 |
0 |
| 68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól |
4213 |
0 |
0 |
| 69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól |
0 |
0 |
0 |
| 70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
| 71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől |
2907 |
0 |
0 |
| 72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
| 73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból |
0 |
0 |
0 |
| 74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73) |
271757 |
0 |
0 |
| 75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől |
0 |
0 |
0 |
| 76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. |
0 |
0 |
0 |
| 77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése |
1045566 |
0 |
0 |
| 78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől |
0 |
0 |
0 |
| 79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól |
2232527 |
0 |
0 |
| 80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól |
125804 |
0 |
0 |
| 81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
| 82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
| 83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól |
120202 |
0 |
0 |
| 84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
| 85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
| 86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól |
0 |
0 |
0 |
| 87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól |
0 |
0 |
0 |
| 88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.) |
0 |
0 |
0 |
| 89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból |
0 |
0 |
0 |
| 90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje |
62200 |
0 |
0 |
| 91. Privatizációból származó bevételek |
26709 |
0 |
0 |
| 92. Vállalatértékesítésből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
| 93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel |
800 |
0 |
0 |
| 94. felhalmozási bevételek (77+...+93) |
3613808 |
0 |
0 |
| 95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
| 96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
23500 |
0 |
0 |
| 97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
| 98. Osztalékok, koncessziós díjak |
166150 |
0 |
0 |
| 99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések |
0 |
0 |
0 |
| 100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99) |
10157624 |
0 |
0 |
| 101. Önkormányzat költségvetési támogatása |
7074895 |
0 |
0 |
| 102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
| 103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102) |
1586984 |
0 |
0 |
| 104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele |
432055 |
0 |
0 |
| 105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
| 106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
171178 |
0 |
0 |
| 107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási |
0 |
0 |
0 |
| 108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
| 109. Hiteltörlesztés külföldre |
0 |
0 |
0 |
| 110. Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
| 111. Finanszírozási kiadások (105+...+110) |
171178 |
0 |
0 |
| 112. Rövid lejáratú hitelek bevételei |
395079 |
0 |
0 |
| 113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei |
931028 |
0 |
0 |
| 114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
| 115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
| 116. hitelfelvétel külföldről |
0 |
0 |
0 |
| 117. Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
| 118. Finanszírozási bevételek (112+...+117) |
1326107 |
0 |
0 |
| 119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103) |
1586984 |
0 |
0 |
| 120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118) |
0 |
0 |
0 |
| 121. Pénzkészlet január 1-én |
0 |
0 |
0 |
| 122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén |
0 |
0 |
0 |
| 123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra |
309 |
0 |
0 |
| 124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén |
0 |
0 |
0 |
