Kaposvár város honlapja

2002. évi költségvetés
Szociális Gondozási Központ

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(81)	5720	0	0	0	0	0	5720	551	11
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(83)	16314	0	0	191	24	0	16529	729	25
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(84)	7197	0	0	0	12	0	7209	99	12
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(85)	6000	0	0	594	0	0	6594	204	10
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(86)	1054	0	0	381	0	0	1435	0	1
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91)	(92)	36285	0	0	1166	36	0	37487	1583	59
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151)	(152)	36285	0	0	1166	36	0	37487	1583	59
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(154)	727	0	0	0	0	0	727	0	0
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (153+...+157)	(158)	727	0	0	0	0	0	727	0	0
I.+II. Mindösszesen: (152+...+158)	(159)	37012	0	0	1166	36	0	38214	1583	59

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	37487	727	0	0	38214
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	1583	0	0	0	1583
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	1603	0	0	0	1603
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	3186	0	0	0	3186
8. Külső személyi juttatások	0	0	3976	0	3976
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	40673	727	3976	0	45376
10. Nyitólétszám (fő)	56	3	0	0	59
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	59	3	0	0	62
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	59	0	0	0	59
13. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	56	3	0	0	59
16. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
18. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
851264-01	111	0	111
851264-02	0	0	3750
853224-01	11	0	11
853224-02	0	0	94
853246-02	0	0	605
853257-01	140	0	140
853257-02	0	0	223

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	38214	0	0
2. Nem rendszeres szemályi juttatások	3186	0	0
3. Külső zsemélyi juttatások	3976	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	45376	0	0
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	16115	0	0
6. Munkaadói járulék	1194	0	0
7. Dologi kiadások	59827	0	0
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	1047	0	0
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	1034	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	1034	0	0
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	400	0	0
30. Intézményi beruházási kiadások	850	0	0
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	1250	0	0
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	125843	0	0
54. Intézményi működési bevételek	33123	0	0
55. Kamatbevételek	20	0	0
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	4989	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	3877	0	0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	3877	0	0
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
88. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
91. felhalmozási bevételek (77+...+93)	0	0	0
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
95. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99)	42009	0	0
98. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	82800	0	0
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102)	1034	0	0
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	1034	0	0
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
106. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
107. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
108. Finanszírozási kiadások (105+...+110)	0	0	0
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
113. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
114. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
115. Finanszírozási bevételek (112+...+117)	0	0	0
116. Finanszírozás összesen (104-111+118=103)	1034	0	0
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118)	0	0	0
118. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	0
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	59	0	0
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0