Kaposvár város honlapja

2002. évi költségvetés
Egészségügyi SZKI

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(71)	1278	0	0	572	0	0	1850	180	1
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(72)	3805	0	0	860	0	0	4665	180	3
32 Más vezető beosztás	(76)	781	0	0	287	221	0	1289	0	1
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(81)	2600	0	0	0	54	0	2654	0	5
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(84)	3367	0	0	72	204	0	3643	222	5
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(86)	14758	0	0	238	0	0	14996	492	12
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(88)	6861	0	0	120	0	0	6981	226	5
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91)	(92)	33450	0	0	2149	479	0	36078	1300	32
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151)	(152)	33450	0	0	2149	479	0	36078	1300	32
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(154)	240	0	0	0	0	0	240	0	1
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (153+...+157)	(158)	240	0	0	0	0	0	240	0	1
I.+II. Mindösszesen: (152+...+158)	(159)	33690	0	0	2149	479	0	36318	1300	33

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	36078	240	0	0	36318
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	1300	0	0	0	1300
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	380	0	0	0	380
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	1541	0	0	0	1541
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	3221	0	0	0	3221
8. Külső személyi juttatások	0	0	6750	0	6750
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	39299	240	6750	0	46289
10. Nyitólétszám (fő)	32	1	0	0	33
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	32	1	0	0	33
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	32	1	0	0	33
13. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	32	1	0	0	33
16. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
18. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
751768-01	419	0	419
801214-01	157	0	157
801214-02	0	0	6
802211-01	101	0	101
802211-02	0	0	6
802233-01	161	0	161
802233-02	0	0	5

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	36318	0	0
2. Nem rendszeres szemályi juttatások	3221	0	0
3. Külső zsemélyi juttatások	6750	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	46289	0	0
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	14947	0	0
6. Munkaadói járulék	1170	0	0
7. Dologi kiadások	7309	0	0
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	141	0	0
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	820	0	0
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	21	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	374	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	395	0	0
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	0	0	0
30. Intézményi beruházási kiadások	400	0	0
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	400	0	0
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	71471	0	0
54. Intézményi működési bevételek	1198	0	0
55. Kamatbevételek	14	0	0
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	400	0	0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	400	0	0
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	400	0	0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
88. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
91. felhalmozási bevételek (77+...+93)	400	0	0
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
95. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99)	2012	0	0
98. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	69085	0	0
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102)	374	0	0
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	374	0	0
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
106. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
107. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
108. Finanszírozási kiadások (105+...+110)	0	0	0
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
113. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
114. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
115. Finanszírozási bevételek (112+...+117)	0	0	0
116. Finanszírozás összesen (104-111+118=103)	374	0	0
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118)	0	0	0
118. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	0
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	33	0	0
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0