Kaposvár város honlapja

2002. évi költségvetés
Közlekedési SZKI

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(71)	4753	0	0	485	0	130	5368	689	1
32 Más vezető beosztás	(76)	8317	0	0	1122	0	540	9979	965	5
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(81)	3565	0	0	0	172	0	3737	414	16
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(82)	13070	0	0	0	140	0	13210	689	19
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(83)	3565	0	0	0	187	0	3752	138	11
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(84)	15447	0	0	0	374	0	15821	1516	20
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(85)	1189	0	0	0	0	0	1189	138	6
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(86)	42775	0	0	459	640	951	44825	5790	42
307010-307140 G Fizetési osztály összesen	(87)	2376	0	0	0	0	43	2419	138	1
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(88)	23764	0	0	484	47	497	24792	3308	21
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91)	(92)	118821	0	0	2550	1560	2161	125092	13785	142
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151)	(152)	118821	0	0	2550	1560	2161	125092	13785	142
I.+II. Mindösszesen: (152+...+158)	(159)	118821	0	0	2550	1560	2161	125092	13785	142

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	125092	0	0	0	125092
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	13785	0	0	0	13785
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	976	0	0	0	976
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	2970	0	0	0	2970
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	1509	0	0	0	1509
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	19240	0	0	0	19240
8. Külső személyi juttatások	0	0	2499	0	2499
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	144332	0	2499	0	146831
10. Nyitólétszám (fő)	142	0	0	0	142
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	133	0	0	0	133
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	142	0	0	0	142
13. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	129	0	0	0	129
16. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
18. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
551315-01	377	0	377
551315-02	0	0	416
552323-01	16	0	14
552323-02	0	0	2989
552334-01	232	0	235
552334-02	0	0	47467
751768-01	828	0	828
801214-01	386	0	386
801214-02	0	0	12
801236-01	124	0	124
801236-02	0	0	3
802211-01	318	0	318
802211-02	0	0	14

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	125092	0	0
2. Nem rendszeres szemályi juttatások	19240	0	0
3. Külső zsemélyi juttatások	2499	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	146831	0	0
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	48811	0	0
6. Munkaadói járulék	4633	0	0
7. Dologi kiadások	61070	0	0
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	135	0	0
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1290	0	0
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	0	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	0	0	0
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	1500	0	0
30. Intézményi beruházási kiadások	13432	0	0
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	14932	0	0
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	277702	0	0
54. Intézményi működési bevételek	24536	0	0
55. Kamatbevételek	200	0	0
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	0	0	0
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	6612	0	0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
88. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
91. felhalmozási bevételek (77+...+93)	6612	0	0
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
95. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99)	31348	0	0
98. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	239534	0	0
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102)	6820	0	0
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	6820	0	0
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
106. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
107. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
108. Finanszírozási kiadások (105+...+110)	0	0	0
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
113. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
114. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
115. Finanszírozási bevételek (112+...+117)	0	0	0
116. Finanszírozás összesen (104-111+118=103)	6820	0	0
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118)	0	0	0
118. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	0
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	142	0	0
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0