Kaposvár város honlapja

2002. évi költségvetés
II. Rákoczi F. Általános Iskola

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(71)	1357	0	0	478	0	0	1835	97	1
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(72)	1201	0	0	248	0	0	1449	70	1
32 Más vezető beosztás	(76)	750	0	0	248	0	0	998	215	1
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(81)	2688	0	0	0	0	0	2688	0	6
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(82)	1851	0	0	0	0	0	1851	0	3
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(83)	1348	0	0	0	0	0	1348	122	2
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(84)	1552	0	0	0	0	0	1552	0	3
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(86)	28934	0	0	546	0	0	29480	2516	27
307010-307140 G Fizetési osztály összesen	(87)	945	0	0	46	0	0	991	170	1
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91)	(92)	40626	0	0	1566	0	0	42192	3190	45
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151)	(152)	40626	0	0	1566	0	0	42192	3190	45
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(154)	343	0	0	0	0	0	343	0	1
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (153+...+157)	(158)	343	0	0	0	0	0	343	0	1
I.+II. Mindösszesen: (152+...+158)	(159)	40969	0	0	1566	0	0	42535	3190	46

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	42192	343	0	0	42535
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	3190	0	0	0	3190
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	418	0	0	0	418
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	910	0	0	0	910
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	4518	0	0	0	4518
8. Külső személyi juttatások	0	0	271	0	271
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	46710	343	271	0	47324
10. Nyitólétszám (fő)	45	1	0	0	46
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	45	1	0	0	46
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	45	1	0	0	46
13. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	45	1	0	0	46
16. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
18. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
552323-01	248	0	221
552323-02	0	0	40885
751768-01	300	0	300
801214-01	300	0	300
801214-02	0	0	13
805113-01	224	0	224
805113-02	0	0	9

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	42535	0	0
2. Nem rendszeres szemályi juttatások	4518	0	0
3. Külső zsemélyi juttatások	271	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	47324	0	0
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	15776	0	0
6. Munkaadói járulék	1372	0	0
7. Dologi kiadások	18662	0	0
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	92	0	0
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	258	0	0
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	23	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	23	0	0
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	0	0	0
30. Intézményi beruházási kiadások	750	0	0
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	750	0	0
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	84257	0	0
54. Intézményi működési bevételek	7722	0	0
55. Kamatbevételek	14	0	0
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	600	0	0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	600	0	0
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	400	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
88. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
91. felhalmozási bevételek (77+...+93)	400	0	0
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
95. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99)	8736	0	0
98. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	75498	0	0
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102)	23	0	0
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	23	0	0
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
106. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
107. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
108. Finanszírozási kiadások (105+...+110)	0	0	0
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
113. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
114. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
115. Finanszírozási bevételek (112+...+117)	0	0	0
116. Finanszírozás összesen (104-111+118=103)	23	0	0
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118)	0	0	0
118. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	0
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	46	0	0
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0