ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2019. április 25-i ülését megelőző ülésére
Ifjúsági és Sport Bizottság
Napirendi pontok:
1.
Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról
2018. zárszámadási rendelet tervezet
Hatásvizsgálat
1. melléklet - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1. melléklet - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
1. melléklet - Bevételi jogcímek
1.a. melléklet - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1.b. melléklet - Központi támogatások
1.c. melléklet - aTámogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök
1.d. melléklet - Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.e. melléklet - Építési telek- és ingatlan értékesítés
2. melléklet - Költségvetési szervek bevételei
3. melléklet - Költségvetési szervek kiadásai
3.1. melléklet - Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete
3.2. melléklet - Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete
4. melléklet - Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
4.a. melléklet - Egyéb szervezetek támogatása
4.b. melléklet - Szociálpolitikai feladatok
5. melléklet - Intézmény felújítások éves beszámoló 2018
6. mellékelt - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása éves beszámoló 2018
7. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások éves beszámoló 2018
8. melléklet - víziközmű felújítások éves beszámoló 2018
9. melléklet - Felhalmozási kiadások 2018.évi beszámoló
9.a. melléklet - Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások 2018.évi beszámoló
10. melléklet - 2018. évi beszámoló szerinti maradvány, eredmény elszámolása
10.a. melléklet - maradványt terhelő elvonások
10.b. melléklet - maradványt terhére kötelezettségek
10.c. melléklet - 2018. évi korrigált maradvány eredmény
10.d. melléklet - szabad maradvány terhére, intézmény részére visszapótlásra javasolt összeg
11. melléklet - Eszközök
11. melléklet - Források
12. melléklet - Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
13. melléklt - többéves_köt_vallalas
1. kimutatás - Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
2. kimutatás - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
3. kimutatás - Vagyoni helyzet alakulása
4. kimutatás - a közvetett támogatások teljesítéséről
5. kimutatás - Önkormányzati részesedések gazdasági társaságokban
6. kimutatás - Társaságok kiemelt mérlegadatai
7. kimutatás - Társaságok lejárt kötelezettségei
8. kimutatás - Önkormányzat pénzeszközök változása
1. függelék - Ellenőrzési jelentés
2. függelék - Bajcsy
2. függelék - Együd
2. függelék - Festetics
2. függelék - Gesz
2. függelék - Könyvtár
2. függelék - Múzeum
2. függelék - Nemzetőr
2. függelék - Petőfi Óvoda
2. függelék - Polgármesteri Hivatal
2. függelék - Rét Óvoda
2. függelék - Sportközpont
2. függelék - Szociális Központ
2. függelék - Tar Csatár
2. függelék - Városgondnokság
Független Könyvvizsgálói Vélemény
Bizottsági vélemények
2.
Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Rendelet tervezet 2019. április 25.
Hatásvizsgálat 2019. ápr.25.
1. melléklet - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1. melléklet - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlya
1.1. melléklet - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht 23 § (2) a) szerinti bontásban
1.a. melléklet - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1.b. mellklet - Központi támogatások
1.c. melléklet - támogatás államháztartáéson belülről, átvett pénzeszközök
1.d. melléklet - Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.e. melléklet - Épírtési telek- és ingatlan értrékesítés
2. melléklet - Költségvetési szervek bevételei
3. melléklet - Költségvetési szervek kiadásai
3.1. melléklet - Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete
3.2. melléklet - Közfoglalkoztatottak létszám kerete
4. melléklet - Önkormányzati gazdálkodás
4.a. melléklet - Egyéb szervezetek támogatása
4.b. melléklet - Szociálpolitikai kiadások
4.c. melléklet - Pótigények
5. melléklet - Intézmény felújítások
5.a. melléklet - Intézmény felújítások garanciális visszatartásai
6. melléklet - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása
6.a. melléklet - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása garanciális visszatartásai
7. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások
7.a. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások garanciális visszatartásai
8. melléklet - Víziközmű felújítások
8.a. melléklet - Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai
9. melléklet - Felhalmozási kiadások 2019.I.RM.
9.a. melléklet - Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások 2019.I.RM.
10. melléklet - Céltartalékok
11. melléklet - Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
12. melléklt - Többéves_köt_vallalas
1. kimutatás - Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
1. függelék - Sportközpont alapító okirat
2. függelék - Sportközpont módosító okirat
Független Könyvvizsgálói Vélemény
Előterjesztés - Kiegészítés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Kiegészítés 7. melléklet - Út híd járda felújítások
Kiegészítés 9. melléklet - Felhalmozási kiadások 2019.I.RM. végleges új
Bizottsági vélemények
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:
3.
Előterjesztés a 2019. évi Sport Keret felosztására beérkezett pályázatok elbírálásáról
4.
Előterjesztés a városi alapfokú bajnokságokat rendező sportszervezetek támogatásáról
