ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a munkaterv szerint 2020. április 30-ra tervezett, de a veszélyhelyzet miatt össze nem hívható ülését megelőző ülésére
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság
Napirendi pontok:
1.
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról
2019. évi zárszámadási rendelet tervezet
Zárszámadás_rendelet indokolás
Hatásvizsgálat_2019_zárszámadás
1. melléklet - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1. melléklet - Bevételi jogcímek
1. melléklet - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
1.a. melléklet - Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása
1.b. melléklet - Központi támogatások
1.c. melléklet - Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök
1.d. melléklet - Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.e. melléklet - Építési telek- és ingatlan értékesítés
2. melléklet - Költségvetési szervek bevételei
3. melléklet - Költségvetési szervek kiadásai
3.1. melléklet - Közszférában foglalkoztatottak létszáma
3.2. melléklet - Közmunkában foglkoztatottak létszáma
4. melléklet - Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
4.a. melléklet - Egyéb szervezetek támogatása
4.b. melléklet - Szociálpolitikai feladatok
5. melléklet - Intézmény felújítások
5.a. melléklet - Intézmény felújítások garanciális visszatartásai
6. melléklet - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása
6.a. melléklet - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása garanciális visszatartások
7. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások
7.a. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások garanciális visszatartásai
8. melléklet - Víziközmű felújítások
8.a. melléklet - Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai
9. melléklet - Felhalmozási kiadások
9.a melléklet - Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások
10. melléklet - 2019. évi beszámoló szerinti maradvány eredmény elszámolása
10.a. melléklet - Költségvetési szervek maradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított)
10.b. melléklet - Költségvetési szervek maradvány terhére kötelezettségek
10.c. melléklet - 2019. évi korrigált maradvány, eredmény
11. melléklet - 2019. évi mérleg eszközök
11. melléklet - 2019. évimérleg források
12. melléklet - Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
13. melléklet - Több éves kötelezettségvállalások
1. kimutatás - Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatására
2. kimutatás - Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
3. kimutatás - vagyoni helyzet alakulása
4. kimutatás - Kimutatás a közvetett támogatásokról
5. kimutatás - Önkormányzati részesedések gazdasági társaságokban
6. kimutatás - Társaságok kiemelt mérlegadatai
7. kimutatás - Társaságok lejárt kötelezettségei
8. kimutatás - Önkormányzat pénzeszközök változása
1. függelék - Ellenőrzési jelentés
2. függelék - Bajcsy Óvoda
2. függelék - Együd
2. függelék - Festetics Óvoda
2. függelék - Gesz
2. függelék - KMJV Városgondnokság
2. függelék - Könyvtár
2. függelék - Múzeum
2. függelék - Nemzetőr Óvoda
2. függelék - Petőfi Óvoda
2. függelék - Polgármesteri Hivatal
2. függelék - Rér Óvoda
2. függelék - Sportközpont
2. függelék - Tar Csatár Óvoda
Független Könyvvizsgálói Vélemény
2.
Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
Rendelet tervezet
Rendelet tervezet indokolás
Hatásvizsgálat_2020_I_rend_mód
1. melléklet - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1. melléklet - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlya
1.a. melléklet - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, valamint központi támogatása
1.b. melléklet - Támogatások államháztartáson belülről és kivülről
1.c. melléklet - Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.d. melléklet - Építési telek és ingatlan értékesítés
2. melléklet - Költségvetési szervek bevételei
3. melléklet - Költségvetési szervek kiadásai
3.1. melléklet - Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete
3.2. melléklet - Közfoglalkoztatottak létszám kerete
4. melléklet - Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
4.a. melléklet - Egyéb szervezetek támogatása
4.b. melléklet - Szociálpolitikai kiadások
5. melléklet - Intézmény felújítások
5. a melléklet - Intézmény felújítások garanciális visszatartásai
6. melléklet Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása
6. a melléklet - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása garanciális visszatartásai
7. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások
7. a melléklet - Út-,híd-,járda felújítások garanciális visszatartásai
8. melléklet - Víziközmű felújítások
8. a melléklet - Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai
9.sz.melléklet - Felhalmozási kiadások
9.a melléklet - Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások
10. melléklet - Céltartalékok
12. melléklet - Többéves kötelezettségvállalások
1. kimutatás - Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
2. kimutatás - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
3.
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának módosítási szándékáról, valamint a településrendezési eszközök módosításának újabb igényéről
4.
Előterjesztés a Kaposvár, Berkenye utcában létesítendő közvilágítás térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:
5.
Előterjesztés Környezeti vizsgálat lezárása az M17/2020-OTÉK jelű településrendezési tervmódosítás kapcsán
6.
Előterjesztés az 54/2019. (XI. 20.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat módosításáról