ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a munkaterv szerint 2020. november 26-ra tervezett, de a veszélyhelyzet miatt össze nem hívható ülését megelőző ülésére
Ifjúsági és Sport Bizottság
Napirendi pontok:
1.
Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról
Rendelet tervezet
Rendelet tervezet indokolás
Hatásvizsgálat_2020_IV_rend_mód
1. melléklet - Bevételek és Kiadások pénzforgalmi mérlege
1. melléklet - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
1.a. melléklet - Állami támogatások
1.b. melléklet - Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszköz
1.c. melléklet - Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.d. melléklet - Építési telek- és ingatlan értékesítés
2. melléklet - Költségvetési szervek bevétele
2.1. melléklet - Élelmezési bevételek, kiadások
2.2. melléklet - Egyéb intézményi bevételből előirányzat módosítás irányító szervi hatáskör
2.3. melléklet - Költségvetési szervi hatáskörben előirányzatok módosítása
3. melléklet - Költségvetési szervek kiadása
3.1. melléklet - Közszférában foglalkoztatottak létszáma
3.2. melléklet - Közfoglalkoztatottak létszáma
4. melléklet - Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
4.a. melléklet - Egyéb szervezetek támogatása
4.b. melléklet - Szociálpolitikai kiadások
4.c. melléklet - Pótigények
4.c.1. melléklet - Kiemelt előirányzatok közötti ácsoportosítási igények
5. melléklet - Intézmény felújítások
5.a. melléklet - Intézmény felújítások garanciális visszatartásai
6. melléklet - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása
6.a. melléklet - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása garanciális visszatartásai
7. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások
7.a. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások garanciális visszatartásai
8. melléklet - Víziközmű felújítások
8.a. melléklet - Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai
9. melléklet - Felhalmozási kiadások
9.a. melléklet - Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások
10. melléklet - Céltartalékok
11. melléklet - Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
12. melléklet - Többéves kötelezettségvállalás
1. kimutatás - Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
1. táblázat - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1. táblázat - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
1.a. táblázat - Állami támogatások
1.b. táblázat - Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök
1.c. táblázat - Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.d. táblázat - Építési telek- és ingatlan értékesítés
2. táblázat - Költségvetési szervek bevétele
3. táblázat - Költségvetési szervek kiadása
3.1. táblázat - Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete
3.2. táblázat - Közfoglalkoztatottak létszám kerete
4. táblázat - Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
4.a. táblázat - Egyéb szervezetek támogatása
4.b. táblázat - Szociálpolitikai kiadások
5. táblázat - Intézmény felújítások beszámoló
5.a. táblázat - Intézmény felújítások garanciális visszatartásai beszámoló
6. táblázat - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása beszámoló
6.a. táblázat - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása garanciális visszatartásai beszámoló
7. táblázat - Út-,híd-,járda felújítások beszámoló
7.a. táblázat - Út-,híd-,járda felújítások garanciális visszatartásai beszámoló
8. táblázat - Víziközmű felújítások beszámoló
8.a. táblázat - Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai beszámoló
9. táblázat - Felhalmozási kiadások
9.a. táblázat - Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások
10. táblázat - Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
Független Könyvvizsgálói Vélemény
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:
2.
Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatási kérelmekről