KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
 Akadálymentesítés
Akadálymentesítési
nyilatkozat
  
Irány a

www.kaposvar.hu		    
Ügyintézési iránytű
Veszélyhelyzet alatt hozott Polgármesteri döntések
Elektronikus ügyintézés
Adattár
  
Statisztikák, beszámolók
    
A város összefoglaló adatai
    
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
    
Beszámoló Kaposvár MJV közbiztonságának helyzetéről
    
Beszámoló Kaposvár MJV tűzvédelmének helyzetéről
    
Beszámoló a Geotermikus Workshopról Izlandon
    
Helyi adó statisztika
    
Intézmények költségvetési táblázatai
    
Közterület-felügyeleti statisztikák
    
Közzétételi listák - Kaposvár
    
Közzétételi listák - Horvát
    
Közzétételi listák - Lengyel
    
Közzétételi listák - Német
    
Közzétételi listák - Roma
    
Közzétételi listák - Ukrán
    
Támogatások
    
Tájékoztató ingyenes parkolásra jogosultakról
    
Összevont jelentés a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenységről
    
Városgazdálkodási szolgáltatások
    
Vízgazdálkodás
  
Tervek, tanulmányok
Európai Uniós Projektek aloldalai
Versenyképes Járások Program
Főépítészi iroda
Hirdetmények
Közgyűlési anyagok
Lakossági információk
Önkormányzat
Telefonkönyv
Választási információk
Portáltérkép
Fontosabb Linkek

A VÁROSÉRT!
A Kaposváriak Programja - 2024
HungAIRy LIFE IP
Közvilágítási hibák bejelentése
Települési Értéktár
Hirdetmények
Közbeszerzési eljárás nyilvánossága
KMJV Szabályozási Terve
Civil oldal
Desedai Fekete István Látogatóközpont
Közérdekű adatok
Parkolási információk
Kaposvár kártya
Egységes rendeletek
Térfigyelő kamerák
Adóbevallás
Visszaélések bejelentése
Jogi beszélgetések 2025
Keresés
Keresett kifejezés:


2003. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal


34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály Alap illetményIlletmény kiegészítésekNyelv pótlékEgyéb köt.ill.pótlékokEgyéb fel.-töl függő potl.Egyéb juttatásRendszeres szem. jutt. össz.Munkav. kapcs. juttatásLétszám fő
000030 Főpolgármester, Polgármester (10) 5967 0 0 0 0 0 5967 6500 1
000040 Főpolgármester-helyettes, Alpolgármester (11) 5188 0 0 0 0 0 5188 3100 1
14 Választott tisztségviselők összesen (01+...+13) (14) 11155 0 0 0 0 0 11155 9600 2
140030 Főjegyző (59) 7410 0 0 0 0 0 7410 2000 1
140040 Jegyző, Aljegyző (60) 5949 0 0 0 0 0 5949 1400 1
140060 Főosztályvezető-helyettes (61) 40200 0 0 0 0 0 40200 4000 6
140070 Osztályvezető (62) 80600 0 0 0 0 0 80600 9000 15
1-2. Pozíció:14 I. Besorolási osztály összesen (63) 217000 0 0 0 0 0 217000 20605 83
1-2. Pozíció:14 II. Besorolási osztály összesen (64) 176145 0 0 0 0 0 176145 15714 108
Önkormányzati tisztségviselők összesen (59+...+69) (70) 527304 0 0 0 0 0 527304 52719 214
31 Igazgató (Főigazgató) (71) 2980 0 0 0 0 0 2980 289 1
303010-303140 C Fizetési osztály összesen (83) 1200 0 0 0 0 0 1200 0 1
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91) (92) 4180 0 0 0 0 0 4180 289 2
840410-840420 ügykezelő (142) 34441 0 0 0 0 0 34441 5600 34
840510-840570 Fizikai alkalmazottak (143) 45195 0 0 0 0 0 45195 7200 51
850510-850570 Fizikai alkalmazottak (146) 4232 0 0 0 0 0 4232 0 5
Önkor.Szervek egyéb bérrendszer összesen (141+...+147) (148) 83868 0 0 0 0 0 83868 12800 90
Egyéb bérrendszer összesen (140+148) (149) 83868 0 0 0 0 0 83868 12800 90
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+149) (150) 626507 0 0 0 0 0 626507 75408 308
Részmunkaid. foglalk. köztisztviselők összesen (151) 800 0 0 0 0 0 800 0 1
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (151+...+155) (156) 800 0 0 0 0 0 800 0 1
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156) (157) 627307 0 0 0 0 0 627307 75408 309


35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

MegnevezésTelj. m.időben foglalk.Rész m. időben foglalkoz.Állományba nem tart.Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások 626507 800 0 0 627307
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások 75408 0 0 0 75408
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4150 0 0 0 4150
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások 27554 0 0 0 27554
5. Szociális jellegű juttatások 0 0 0 0 0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat. 0 0 0 0 0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06) 107112 0 0 0 107112
8. Külső személyi juttatások 0 0 78847 0 78847
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08) 733619 800 78847 0 813266
10. Nyitólétszám (fő) 308 1 27 0 336
11. Munkajogi nyitólétszám (fő) 308 1 27 0 336
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő) 308 1 0 0 309
13. Zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
14. Munkajogi zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 308 1 0 0 309
16. ebből-Tartalékos állományúak 0 0 0 0 0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0 0 0 0 0
18. ebből-Sorkatona 0 0 0 0 0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0


37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat számaZáró állományaZáróból netto fejlesztésÁtlag állománya
853279-02008000
853280-02003000


80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

MegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás 627307 0 0
2. Nem rendszeres szemályi juttatások 107112 0 0
3. Külső zsemélyi juttatások 78847 0 0
4. Szemályi juttatások (01+02+03) 813266 0 0
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás 240856 0 0
6. Munkaadói járulék 21996 0 0
7. Dologi kiadások 706594 0 0
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 109488 0 0
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 56747 0 0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16) 0 0 0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll. 31016 0 0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19) 31016 0 0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 120096 0 0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
25. Társadalom- és szocpol juttatások 802281 0 0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 1140165 0 0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26) 2150305 0 0
28. Kamatkiadások 171152 0 0
29. Felujítás 500048 0 0
30. Intézményi beruházási kiadások 5599669 0 0
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 29300 0 0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 11000 0 0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37) 0 0 0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll 27450 0 0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll 0 0 0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40) 27450 0 0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 12488 0 0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 3916 0 0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
46. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46) 6183871 0 0
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre 0 0 0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre 37726 0 0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 6750 0 0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. 8377499 0 0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52) 18819503 0 0
54. Intézményi működési bevételek 546029 0 0
55. Kamatbevételek 30000 0 0
56. Gépjárműadó 227000 0 0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok 2132000 0 0
58. Illetékek 180000 0 0
59. SZJA 2521299 0 0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek 2600 0 0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev. 440661 0 0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 0 0 0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól 2820 0 0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 12100 0 0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól 228537 0 0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 24000 0 0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól 4213 0 0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól 0 0 0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 2907 0 0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73) 271757 0 0
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől 0 0 0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 0 0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 1045566 0 0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől 0 0 0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól 2232527 0 0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 125804 0 0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 120202 0 0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól 0 0 0
87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0
88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.) 0 0 0
89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0
90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje 62200 0 0
91. Privatizációból származó bevételek 26709 0 0
92. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 0
93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel 800 0 0
94. felhalmozási bevételek (77+...+93) 3613808 0 0
95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 23500 0 0
97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0
98. Osztalékok, koncessziós díjak 166150 0 0
99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések 0 0 0
100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99) 10157624 0 0
101. Önkormányzat költségvetési támogatása 7074895 0 0
102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 0 0
103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102) 1586984 0 0
104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele 432055 0 0
105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 171178 0 0
107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási 0 0 0
108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai 0 0 0
109. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 0
111. Finanszírozási kiadások (105+...+110) 171178 0 0
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei 395079 0 0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 931028 0 0
114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei 0 0 0
115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei 0 0 0
116. hitelfelvétel külföldről 0 0 0
117. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 0
118. Finanszírozási bevételek (112+...+117) 1326107 0 0
119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103) 1586984 0 0
120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118) 0 0 0
121. Pénzkészlet január 1-én 0 0 0
122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 0 0 0
123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra 309 0 0
124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 0