2005. évi költségvetés
Élelmiszeripari SZKI
34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)
35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1. Rendszeres személyi juttatás |
129799 |
0 |
0 |
0 |
2. Nem rendszeres személyi juttatások |
28659 |
0 |
0 |
0 |
3. Külső személyi juttatások |
4268 |
0 |
0 |
0 |
4. Személyi juttatások (01+02+03) |
162726 |
0 |
0 |
0 |
5. TB, munkaadói és táppénz hozzájárulás |
49938 |
0 |
0 |
0 |
6. Egészségügyi hozzájárulás |
2873 |
0 |
0 |
0 |
7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek |
50680 |
0 |
0 |
0 |
8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja |
9700 |
0 |
0 |
0 |
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) |
2300 |
0 |
0 |
0 |
10. Előző évi maradvány visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1205 |
0 |
0 |
0 |
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. Műk.célú pe.átadás külföldre |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. Társadalom- és szocpol juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék |
28711 |
0 |
0 |
0 |
29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28) |
28711 |
0 |
0 |
0 |
30. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. Felujítás |
2593 |
0 |
0 |
0 |
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül |
12687 |
0 |
0 |
0 |
33. Beruházások ÁFÁ-ja |
3170 |
0 |
0 |
0 |
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40) |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll |
0 |
0 |
0 |
0 |
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. Felh.célú pe.átadás külföldre |
0 |
0 |
0 |
0 |
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás aht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás aht-n kivül |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+50) |
18450 |
0 |
0 |
0 |
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
57. Kiadások (04+...+11+29+30+51+...+56) |
326583 |
0 |
0 |
0 |
58. Intézményi működési bevételek |
27376 |
0 |
0 |
0 |
59. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2786 |
0 |
0 |
0 |
60. Kamatbevételek |
1980 |
0 |
0 |
0 |
61. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
62. Helyi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
63. ebből építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
64. ebből telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
65. ebből vállalkozások kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
66. ebből magánszemályek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
67. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
0 |
0 |
68. ebből idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
0 |
0 |
69. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után |
0 |
0 |
0 |
0 |
70. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után |
0 |
0 |
0 |
0 |
71. Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
72. SZJA |
0 |
0 |
0 |
0 |
73. Termőföld bérbeadás SZJA |
0 |
0 |
0 |
0 |
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
75. Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
76. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
82. Ismeretlen |
960 |
0 |
0 |
0 |
83. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól |
1650 |
0 |
0 |
0 |
84. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
85. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
86. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
87. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
88. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
89. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (79+...+88) |
2610 |
0 |
0 |
0 |
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől |
0 |
0 |
0 |
0 |
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. |
13350 |
0 |
0 |
0 |
92. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól |
5100 |
0 |
0 |
0 |
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
104. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (100+...+103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel aht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel aht-n kivül |
0 |
0 |
0 |
0 |
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje |
0 |
0 |
0 |
0 |
108. Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
110. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110) |
5100 |
0 |
0 |
0 |
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
116. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
117. Saját bevételek (58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116) |
53202 |
0 |
0 |
0 |
118. Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
244670 |
0 |
0 |
0 |
120. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113) |
28711 |
0 |
0 |
0 |
121. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele |
28711 |
0 |
0 |
0 |
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
129. Hiteltörlesztés külföldre |
0 |
0 |
0 |
0 |
130. Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130) |
0 |
0 |
0 |
0 |
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
136. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
138. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
139. Hitelfelvétel külföldről |
0 |
0 |
0 |
0 |
140. Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140) |
0 |
0 |
0 |
0 |
142. Finanszírozás összesen (121-131+141=120) |
28711 |
0 |
0 |
0 |
143. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141) |
0 |
0 |
0 |
0 |
144. Pénzkészlet január 1-én |
0 |
0 |
0 |
0 |
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144) |
0 |
0 |
0 |
0 |
146. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra |
72 |
0 |
0 |
0 |
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén |
0 |
0 |
0 |
0 |