2002. évi beszámoló
Városgondnokság
34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)
35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1. Rendszeres személyi juttatás |
60358 |
214692 |
211146 |
2. Nem rendszeres személyi juttatások |
4958 |
22483 |
20589 |
3. Külső személyi juttatások |
3281 |
3950 |
877 |
4. Személyi juttatások (01+02+03) |
68597 |
241125 |
232612 |
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás |
22931 |
87485 |
84829 |
6. Munkaadói járulék |
1899 |
6795 |
6900 |
7. Dologi kiadások |
487631 |
538390 |
532280 |
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) |
310 |
562 |
750 |
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
0 |
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak |
0 |
0 |
0 |
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak |
0 |
0 |
0 |
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. |
0 |
0 |
0 |
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. |
0 |
0 |
0 |
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16) |
0 |
0 |
0 |
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll. |
0 |
0 |
0 |
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll. |
0 |
0 |
0 |
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19) |
0 |
0 |
0 |
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
24. Műk.célú pe.átadás külföldre |
0 |
0 |
0 |
25. Társadalom- és szocpol juttatások |
0 |
0 |
0 |
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék |
3500 |
0 |
0 |
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26) |
3500 |
0 |
0 |
28. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
29. Felujítás |
3400 |
12953 |
10910 |
30. Intézményi beruházási kiadások |
9500 |
21660 |
21122 |
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
0 |
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak |
0 |
0 |
0 |
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak |
0 |
0 |
0 |
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. |
0 |
0 |
0 |
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. |
0 |
0 |
0 |
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37) |
0 |
0 |
0 |
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll |
0 |
0 |
0 |
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll |
0 |
0 |
0 |
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40) |
0 |
0 |
0 |
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
45. Felh.célú pe.átadás külföldre |
0 |
0 |
0 |
46. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46) |
12900 |
34613 |
32032 |
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre |
0 |
0 |
0 |
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. |
0 |
0 |
0 |
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52) |
597768 |
908970 |
889403 |
54. Intézményi működési bevételek |
135750 |
160252 |
160275 |
55. Kamatbevételek |
0 |
392 |
392 |
56. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok |
0 |
0 |
0 |
58. Illetékek |
0 |
0 |
0 |
59. SZJA |
0 |
0 |
0 |
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev. |
0 |
0 |
0 |
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól |
0 |
0 |
0 |
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól |
0 |
0 |
0 |
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
14636 |
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól |
0 |
121320 |
121320 |
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól |
0 |
50403 |
50403 |
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól |
1000 |
20597 |
20597 |
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból |
0 |
0 |
0 |
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73) |
1000 |
192320 |
206956 |
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől |
0 |
0 |
0 |
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. |
0 |
0 |
0 |
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől |
0 |
0 |
0 |
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól |
0 |
0 |
0 |
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból |
0 |
0 |
0 |
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje |
0 |
0 |
0 |
88. Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
91. felhalmozási bevételek (77+...+90) |
0 |
0 |
0 |
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
0 |
0 |
0 |
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
95. Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
0 |
0 |
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések |
0 |
0 |
0 |
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+91+...+96) |
136750 |
352964 |
367623 |
98. Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
457518 |
536826 |
523341 |
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-97-98-99) |
3500 |
19180 |
-1561 |
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele |
3500 |
19180 |
19180 |
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási |
0 |
0 |
0 |
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
106. Hiteltörlesztés külföldre |
0 |
0 |
0 |
107. Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
3368 |
108. Finanszírozási kiadások (102+...+107) |
0 |
0 |
3368 |
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei |
0 |
0 |
0 |
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei |
0 |
0 |
0 |
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
113. hitelfelvétel külföldről |
0 |
0 |
0 |
114. Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1800 |
115. Finanszírozási bevételek (109+...+114) |
0 |
0 |
1800 |
116. Finanszírozás összesen (101-108+115)(100) |
3500 |
19180 |
17612 |
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(97+98+99+26-53-108+115) |
0 |
0 |
-7 |
118. Pénzkészlet január 1-én |
0 |
0 |
1322 |
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (117+118) |
0 |
0 |
1315 |
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra |
81 |
85 |
85 |
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén |
0 |
0 |
85 |