KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
Akadálymentesítés
 
www.kaposvar.hu
 
Keresés
Keresett kifejezés:


2002. évi költségvetés
Csíky G. Színház


34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály Alap illetményIlletmény kiegészítésekNyelv pótlékEgyéb köt.ill.pótlékokEgyéb fel.-töl függő potl.Egyéb juttatásRendszeres szem. jutt. össz.Munkav. kapcs. juttatásLétszám fő
31 Igazgató (Főigazgató) (71) 2933 0 0 612 0 0 3545 0 1
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes) (72) 2444 0 0 560 0 0 3004 0 1
32 Más vezető beosztás (76) 3737 0 0 919 0 0 4656 0 2
301010-301140 A Fizetési osztály összesen (81) 10880 0 0 0 1223 0 12103 909 17
302010-302140 B Fizetési osztály összesen (82) 23096 0 0 0 2293 0 25389 2126 35
303010-303140 C Fizetési osztály összesen (83) 47858 0 0 0 2594 0 50452 3554 71
304010-304140 D Fizetési osztály összesen (84) 16273 0 0 0 226 0 16499 245 22
305010-305140 E Fizetési osztály összesen (85) 6787 0 0 0 479 0 7266 102 7
306010-306140 F Fizetési osztály összesen (86) 12947 0 0 0 102 0 13049 60 14
307010-307140 G Fizetési osztály összesen (87) 2076 0 0 0 0 0 2076 0 1
308010-308140 H Fizetési osztály összesen (88) 17878 0 0 0 0 0 17878 0 22
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91) (92) 146909 0 0 2091 6917 0 155917 6996 193
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151) (152) 146909 0 0 2091 6917 0 155917 6996 193
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen (154) 8177 0 0 0 0 0 8177 300 26
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (153+...+157) (158) 8177 0 0 0 0 0 8177 300 26
I.+II. Mindösszesen: (152+...+158) (159) 155086 0 0 2091 6917 0 164094 7296 219



35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

MegnevezésTelj. m.időben foglalk.Rész m. időben foglalkoz.Állományba nem tart.Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások 155917 8177 0 0 164094
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások 6996 300 0 0 7296
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 3015 0 0 0 3015
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások 5230 0 0 0 5230
5. Szociális jellegű juttatások 200 0 0 0 200
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat. 8000 0 0 0 8000
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06) 23441 300 0 0 23741
8. Külső személyi juttatások 0 0 7000 0 7000
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08) 179358 8477 7000 0 194835
10. Nyitólétszám (fő) 193 26 0 0 219
11. Munkajogi nyitólétszám (fő) 193 26 0 0 219
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő) 193 26 0 0 219
13. Zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
14. Munkajogi zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 193 26 0 0 219
16. ebből-Tartalékos állományúak 0 0 0 0 0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0 0 0 0 0
18. ebből-Sorkatona 0 0 0 0 0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0



37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat számaZáró állományaZáróból netto fejlesztésÁtlag állománya
921617-012680268
921617-0200100454



80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

MegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás 164094 0 0
2. Nem rendszeres szemályi juttatások 23741 0 0
3. Külső zsemélyi juttatások 7000 0 0
4. Személyi juttatások (01+02+03) 194835 0 0
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás 67795 0 0
6. Munkaadói járulék 5688 0 0
7. Dologi kiadások 238184 0 0
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 4000 0 0
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16) 0 0 0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19) 0 0 0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
25. Társadalom- és szocpol juttatások 0 0 0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 0 0 0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26) 0 0 0
28. Kamatkiadások 0 0 0
29. Felujítás 0 0 0
30. Intézményi beruházási kiadások 0 0 0
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37) 0 0 0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll 0 0 0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll 0 0 0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40) 0 0 0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
46. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46) 0 0 0
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre 0 0 0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre 0 0 0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. 0 0 0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52) 510502 0 0
54. Intézményi működési bevételek 90000 0 0
55. Kamatbevételek 0 0 0
56. Gépjárműadó 0 0 0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok 0 0 0
58. Illetékek 0 0 0
59. SZJA 0 0 0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek 0 0 0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev. 0 0 0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 0 0 0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól 0 0 0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 0 0 0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól 0 0 0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 0 0 0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól 0 0 0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73) 0 0 0
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől 0 0 0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 0 0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 0 0 0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől 0 0 0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól 0 0 0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 0 0 0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje 0 0 0
88. Privatizációból származó bevételek 0 0 0
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 0
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0 0 0
91. felhalmozási bevételek (77+...+93) 0 0 0
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 0 0 0
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0
95. Osztalékok, koncessziós díjak 0 0 0
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések 0 0 0
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99) 90000 0 0
98. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 420502 0 0
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102) 0 0 0
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele 0 0 0
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási 0 0 0
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai 0 0 0
106. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0
107. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 0
108. Finanszírozási kiadások (105+...+110) 0 0 0
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei 0 0 0
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 0 0 0
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei 0 0 0
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei 0 0 0
113. hitelfelvétel külföldről 0 0 0
114. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 0
115. Finanszírozási bevételek (112+...+117) 0 0 0
116. Finanszírozás összesen (104-111+118=103) 0 0 0
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118) 0 0 0
118. Pénzkészlet január 1-én 0 0 0
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 0 0 0
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra 219 0 0
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 0