KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
Akadálymentesítés
 
www.kaposvar.hu
 
Keresés
Keresett kifejezés:


2002. évi költségvetés
Építőipari SZKI


34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály Alap illetményIlletmény kiegészítésekNyelv pótlékEgyéb köt.ill.pótlékokEgyéb fel.-töl függő potl.Egyéb juttatásRendszeres szem. jutt. össz.Munkav. kapcs. juttatásLétszám fő
31 Igazgató (Főigazgató) (71) 1953 0 0 572 0 0 2525 0 1
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes) (72) 3804 0 0 860 140 0 4804 0 3
32 Más vezető beosztás (76) 6231 0 0 1434 246 0 7911 0 5
301010-301140 A Fizetési osztály összesen (81) 4160 0 0 0 114 0 4274 0 8
302010-302140 B Fizetési osztály összesen (82) 5520 0 0 0 0 0 5520 0 9
303010-303140 C Fizetési osztály összesen (83) 14967 0 0 0 408 0 15375 0 23
304010-304140 D Fizetési osztály összesen (84) 18613 0 0 23 545 0 19181 0 25
305010-305140 E Fizetési osztály összesen (85) 707 0 0 0 59 0 766 0 1
306010-306140 F Fizetési osztály összesen (86) 24059 0 96 707 137 0 24999 0 23
308010-308140 H Fizetési osztály összesen (88) 15282 0 0 251 0 0 15533 7520 12
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91) (92) 95296 0 96 3847 1649 0 100888 7520 110
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151) (152) 95296 0 96 3847 1649 0 100888 7520 110
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen (154) 527 0 0 0 0 0 527 0 1
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (153+...+157) (158) 527 0 0 0 0 0 527 0 1
I.+II. Mindösszesen: (152+...+158) (159) 95823 0 96 3847 1649 0 101415 7520 111



35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

MegnevezésTelj. m.időben foglalk.Rész m. időben foglalkoz.Állományba nem tart.Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások 100888 527 0 0 101415
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások 7520 0 0 0 7520
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 882 0 0 0 882
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások 5249 0 0 0 5249
5. Szociális jellegű juttatások 0 0 0 0 0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat. 0 0 0 0 0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06) 13651 0 0 0 13651
8. Külső személyi juttatások 0 0 2964 0 2964
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08) 114539 527 2964 0 118030
10. Nyitólétszám (fő) 110 1 0 0 111
11. Munkajogi nyitólétszám (fő) 110 1 0 0 111
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő) 110 1 0 0 111
13. Zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
14. Munkajogi zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 110 1 0 0 111
16. ebből-Tartalékos állományúak 0 0 0 0 0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0 0 0 0 0
18. ebből-Sorkatona 0 0 0 0 0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0



37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat számaZáró állományaZáróból netto fejlesztésÁtlag állománya
801214-011990199
801214-02007
802211-014030403
802211-020023
751768-016020602
551315-0159059
551315-020060
552323-0159059
552323-020010969
552334-0146046
552334-02009257



80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

MegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás 101415 0 0
2. Nem rendszeres szemályi juttatások 13651 0 0
3. Külső zsemélyi juttatások 2964 0 0
4. Személyi juttatások (01+02+03) 118030 0 0
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás 39094 0 0
6. Munkaadói járulék 3427 0 0
7. Dologi kiadások 84541 0 0
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 1684 0 0
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 0 0
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16) 0 0 0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19) 0 0 0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
25. Társadalom- és szocpol juttatások 0 0 0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 3770 0 0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26) 3770 0 0
28. Kamatkiadások 0 0 0
29. Felujítás 0 0 0
30. Intézményi beruházási kiadások 8636 0 0
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37) 0 0 0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll 0 0 0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll 0 0 0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40) 0 0 0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
46. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46) 8636 0 0
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre 0 0 0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre 0 0 0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. 0 0 0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52) 259582 0 0
54. Intézményi működési bevételek 39280 0 0
55. Kamatbevételek 85 0 0
56. Gépjárműadó 0 0 0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok 0 0 0
58. Illetékek 0 0 0
59. SZJA 0 0 0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek 0 0 0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev. 0 0 0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 0 0 0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól 0 0 0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 0 0 0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól 0 0 0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 0 0 0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól 3110 0 0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól 0 0 0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73) 3110 0 0
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől 0 0 0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 0 0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 0 0 0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől 0 0 0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól 0 0 0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 0 0 0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 4204 0 0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje 0 0 0
88. Privatizációból származó bevételek 0 0 0
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 0
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0 0 0
91. felhalmozási bevételek (77+...+93) 4204 0 0
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 0 0 0
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0
95. Osztalékok, koncessziós díjak 0 0 0
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések 0 0 0
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99) 46679 0 0
98. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 204701 0 0
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102) 8202 0 0
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele 8202 0 0
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási 0 0 0
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai 0 0 0
106. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0
107. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 0
108. Finanszírozási kiadások (105+...+110) 0 0 0
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei 0 0 0
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 0 0 0
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei 0 0 0
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei 0 0 0
113. hitelfelvétel külföldről 0 0 0
114. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 0
115. Finanszírozási bevételek (112+...+117) 0 0 0
116. Finanszírozás összesen (104-111+118=103) 8202 0 0
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118) 0 0 0
118. Pénzkészlet január 1-én 0 0 0
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 0 0 0
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra 111 0 0
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 0