ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2022. szeptember 22-i ülését megelőző ülésére
Marketing és Turisztikai Bizottság
Napirendi pontok:
1.
Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról
Rendelet tervezet 2022.III.rendmód
Rendelet tervezet indokolás 2022.III
1. melléklet - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
2. melléklet - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlya
3. melléklet - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. 23.§ (2) a) szerinti bontásban
4. melléklet - Állami támogatások
5. melléklet - Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök
6. melléklet - Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
7. melléklet - Építési telek- és ingatlan értékesítés
8. melléklet - Intézményi bevételek
9. melléklet - Intézményi kiadások
10. melléklet - Intézményi létszámok
11. melléklet - Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
12. melléklet - Egyéb szervezetek támogatása
13. melléklet - Szociálpolitikai kiadások
14. melléklet - Intézmény felújítások
15. melléklet - Intézmény felújítások garanciális visszatartásai
16. melléklet - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása
17. melléklet - Lakás-, nem lakás ing felújítása garanciális visszatartás
18. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások
19. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások garanciális visszatartásai
20. melléklet - Víziközmű felújítások
21. melléklet - Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai
22.melléklet - Felhalmozási kiadások
23.melléklet - Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások
24. melléklet - Céltartalékok
25. melléklet - Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
26. melléklet - Többéves kötelezettségvállalások
1. kimutatás - Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
2. kimutatás - Költségvetési szervi hatáskörben ei mód
3. kimutatás - Kiemelt előirányzatok közti átcsop
4. kimutatás - Élelmezés
5. kimutatás - Társaságok kiemelt mérlegadatai
6. kimutatás - Társaságok lejárt kötelezettségei
1. táblázat - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
2. táblázat - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlya
4. táblázat- Állami támogatások
5. táblázat- Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszköz
6. táblázat- Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
7. táblázat- Építési telek- és ingatlan értékesítés
8. táblázat - Intézményi bevételek
9. táblázat - Intézményi kiadások
10. táblázat - Intézményi létszámok
11. táblázat - Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
12. táblázat - Egyéb szervezetek támogatása
13. táblázat - Szociálpolitikai feladatok
14. táblázat - Intézmény felújítások félévesbesz.
15. táblázat - Intézmény felújítások félévesbesz garanciális visszatartásai
16. táblázat - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása félévesbesz.
17. táblázat - Lakás-, nem lakás ing felújítása gvt félévesbesz.
18. táblázat - Út-,híd-,járda felújítások félévesbesz
19. táblázat - Út-,híd-,járda felújítások félévesbesz. garanciális visszatartásai
20. táblázat - Víziközmű felújítások félévesbesz
21. táblázat - Víziközmű felújítások félévesbesz garanciális visszatartásai
22. táblázat-Felhalmozási kiadások
23. táblázat-Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások
24. táblázat - Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
1. függelék - Munkamegosztási megállapodás Sportközpont
2. függelék - Munkamegosztási megállapodás Rippl-Rónai
Hatásvizsgálat 2022. III. rendmód
Független Könyvvizsgálói Vélemény
Bizottsági vélemények
2.
Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2023. évi munkatervéhez (szóbeli)
3.
Javaslat a Közgyűlés által adományozott kitüntetésekre (szóbeli)
