ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2022. szeptember 22-i ülését megelőző ülésére
Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat
Napirendi pontok:
1.
Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról
Rendelet tervezet 2022.III.rendmód
Rendelet tervezet indokolás 2022.III
1. melléklet - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
2. melléklet - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlya
3. melléklet - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. 23.§ (2) a) szerinti bontásban
4. melléklet - Állami támogatások
5. melléklet - Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök
6. melléklet - Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
7. melléklet - Építési telek- és ingatlan értékesítés
8. melléklet - Intézményi bevételek
9. melléklet - Intézményi kiadások
10. melléklet - Intézményi létszámok
11. melléklet - Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
12. melléklet - Egyéb szervezetek támogatása
13. melléklet - Szociálpolitikai kiadások
14. melléklet - Intézmény felújítások
15. melléklet - Intézmény felújítások garanciális visszatartásai
16. melléklet - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása
17. melléklet - Lakás-, nem lakás ing felújítása garanciális visszatartás
18. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások
19. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások garanciális visszatartásai
20. melléklet - Víziközmű felújítások
21. melléklet - Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai
22.melléklet - Felhalmozási kiadások
23.melléklet - Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások
24. melléklet - Céltartalékok
25. melléklet - Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
26. melléklet - Többéves kötelezettségvállalások
1. kimutatás - Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
2. kimutatás - Költségvetési szervi hatáskörben ei mód
3. kimutatás - Kiemelt előirányzatok közti átcsop
4. kimutatás - Élelmezés
5. kimutatás - Társaságok kiemelt mérlegadatai
6. kimutatás - Társaságok lejárt kötelezettségei
1. táblázat - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
2. táblázat - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlya
4. táblázat- Állami támogatások
5. táblázat- Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszköz
6. táblázat- Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
7. táblázat- Építési telek- és ingatlan értékesítés
8. táblázat - Intézményi bevételek
9. táblázat - Intézményi kiadások
10. táblázat - Intézményi létszámok
11. táblázat - Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
12. táblázat - Egyéb szervezetek támogatása
13. táblázat - Szociálpolitikai feladatok
14. táblázat - Intézmény felújítások félévesbesz.
15. táblázat - Intézmény felújítások félévesbesz garanciális visszatartásai
16. táblázat - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása félévesbesz.
17. táblázat - Lakás-, nem lakás ing felújítása gvt félévesbesz.
18. táblázat - Út-,híd-,járda felújítások félévesbesz
19. táblázat - Út-,híd-,járda felújítások félévesbesz. garanciális visszatartásai
20. táblázat - Víziközmű felújítások félévesbesz
21. táblázat - Víziközmű felújítások félévesbesz garanciális visszatartásai
22. táblázat-Felhalmozási kiadások
23. táblázat-Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások
24. táblázat - Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
1. függelék - Munkamegosztási megállapodás Sportközpont
2. függelék - Munkamegosztási megállapodás Rippl-Rónai
Hatásvizsgálat 2022. III. rendmód
Független Könyvvizsgálói Vélemény
Bizottsági vélemények
2.
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 2022. év végi ünnepi feladatok költségvetéséről (szóbeli)
3.
Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2023. évi munkatervéhez (szóbeli)
4.
Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok (szóbeli)
